目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2019]17號(hào))，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市民族宗教委)是市政府組成部門，為正局級(jí)，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室(外事辦公室)、政策法規(guī)處(行政審批服務(wù)處)等12個(gè)處室。北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位包括機(jī)關(guān)本級(jí)及3個(gè)事業(yè)單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會(huì)和北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)部門行政編制75人，實(shí)際72人；事業(yè)編制108人，實(shí)際64人。
離退休人員166人，其中：離休2人，退休164人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
市民族宗教委將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作的重要論述精神，深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民族宗教工作的重大決策部署和市委市政府要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下民族宗教工作，把各族群眾和信教群眾緊密團(tuán)結(jié)在黨和政府周圍，為建設(shè)國(guó)際一流的和諧宜居之都做出新的更大的貢獻(xiàn)。
1、深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。鞏固"不忘初心、牢記使命"主題教育成果，教育全體黨員干部進(jìn)一步提高政治站位，牢固樹立"四個(gè)意識(shí)"、堅(jiān)定"四個(gè)自信"、做到"兩個(gè)維護(hù)"，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐。
2、深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識(shí)的意見》，出臺(tái)我市實(shí)施方案。
3、進(jìn)一步促進(jìn)民族經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門做好民族鄉(xiāng)村低收入戶幫扶、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、產(chǎn)業(yè)品質(zhì)提升工作。
4、積極支持宗教界加強(qiáng)自身建設(shè)。加強(qiáng)宗教團(tuán)體班子建設(shè)，努力建設(shè)政治上可信、作風(fēng)上民主、工作上高效的高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子。
5、進(jìn)一步提升民族宗教工作法治化水平。會(huì)同有關(guān)部門做好《北京市宗教事務(wù)條例》立法修訂工作，確保年內(nèi)頒布實(shí)施。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算6800.61萬元，比2019年6406.23萬元增加394.38萬元，增長(zhǎng)6.16%。其中：財(cái)政撥款5673.92萬元，比2019年6257.58萬元減少583.66萬元，主要原因：2020年減少第十一屆全國(guó)少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)北京市代表團(tuán)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目；其他資金60萬元，比2019年70萬元減少10萬元，主要原因：其他收入減少10萬元；使用結(jié)余資金、事業(yè)基金安排預(yù)算75.7萬元，比2019年71.57萬元增加4.13萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金990.99萬元，主要是2019年年底追加一次性項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年執(zhí)行。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算4655.89萬元，占總支出預(yù)算68.46%，比2019年4465.41萬元增加190.48萬元，增長(zhǎng)4.27%。主要原因：在職人員增加；落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2144.72萬元，比2019年1940.82萬元增加203.90萬元，增長(zhǎng)10.51%，增加主要原因是2019年年底追加結(jié)轉(zhuǎn)至2020年執(zhí)行。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為少數(shù)民族地區(qū)補(bǔ)助費(fèi)、少數(shù)民族古籍編纂工作、法治建設(shè)保障及其他等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及2個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.81萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少18.42萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)22.95萬元，與2019年預(yù)算數(shù)22.95萬元持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于開展國(guó)際間民族宗教事務(wù)交往等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)9.76萬元，比2019年預(yù)算數(shù)10.30萬元減少0.54萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用外省市民族宗教部門工作交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)29.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)17.21萬元減少17.21萬元，主要原因：2020年沒有安排車輛更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)29.10萬元，其中：公務(wù)用車加油13.97萬元，公務(wù)用車維修5.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.47萬元，其他4.19萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019年預(yù)算數(shù)29.77萬元減少0.67萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額300.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.70萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算297.84萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額150.58萬元，其中：財(cái)政撥款115.58萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)部門北京市民族事務(wù)委員會(huì)本級(jí)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算247.67萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的46.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算971.58萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的83.54%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
"本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)"
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
"本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算"
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)部門共有車輛17臺(tái)，324.74萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)、558.04萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)管理方面的支出，主要包括行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、民族工作專項(xiàng)、事業(yè)運(yùn)行、其他民族事務(wù)支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。