目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；研究擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；監(jiān)測(cè)分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，并提出政策建議；按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策；指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。組織實(shí)施國(guó)家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作；擬訂本市高技術(shù)創(chuàng)造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。參與推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任.組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策。依托國(guó)家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化.指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新；擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體企業(yè)清產(chǎn)核資相關(guān)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理。參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門(mén)專用通信網(wǎng)。負(fù)責(zé)與國(guó)家通信主干網(wǎng)等專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。承擔(dān)北京市通信保障應(yīng)急指揮部的具體工作；統(tǒng)籌推進(jìn)本市大數(shù)據(jù)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會(huì)數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)；指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)擬訂本市工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)政務(wù)信息安全管理工作；負(fù)責(zé)本市無(wú)線電管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)線電頻率資源和無(wú)線電臺(tái)站、進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無(wú)線電發(fā)射設(shè)備的審核工作。協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序；組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)北京市核應(yīng)急指揮部的具體工作；開(kāi)展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流；負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)；完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
職能轉(zhuǎn)變。市經(jīng)濟(jì)和信息化局應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化大數(shù)據(jù)管理職責(zé)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開(kāi)放共享，推進(jìn)數(shù)據(jù)匯集和發(fā)掘，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。完善法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，科學(xué)規(guī)范利用大數(shù)據(jù)，切實(shí)保障數(shù)據(jù)安全。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)32個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、規(guī)劃處、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處、科技標(biāo)準(zhǔn)處、節(jié)能與綜合利用處、行政審批服務(wù)處、安全生產(chǎn)處、對(duì)外交流合作處、材料產(chǎn)業(yè)處、智能裝備處、汽車(chē)與交通產(chǎn)業(yè)處、都市產(chǎn)業(yè)處、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、信息化軟件服務(wù)處、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、社會(huì)信用處、中小企業(yè)處、無(wú)線電頻率臺(tái)站處、無(wú)線電監(jiān)督檢查處、無(wú)線電安全保障處、大數(shù)據(jù)建設(shè)處、大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)處、大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安全處、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處、軍民融合發(fā)展處、財(cái)務(wù)處、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、離退干部處；下屬19個(gè)預(yù)算單位分別為北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)人才交流中心、北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國(guó)防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)后勤服務(wù)中心、北京市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站、北京市民卡管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京信息安全測(cè)評(píng)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)行政編制228名、工勤編制11人，實(shí)際237人(行政在編220人、工勤在編11人，含駐局紀(jì)檢監(jiān)察組6人)；事業(yè)編制447人，實(shí)際396人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)22人。
離退休人員269人，其中：離休12人，退休257人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算185463.00萬(wàn)元，比2019年449835.32萬(wàn)元減少264372.32萬(wàn)元，下降58.77%。其中：財(cái)政撥款162997.98萬(wàn)元，比2019年363986.84萬(wàn)元減少200988.86萬(wàn)元；其他資金2634.68萬(wàn)元，比2019年2690.63萬(wàn)元減少55.95萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算780.53萬(wàn)元，比2019年1176.56萬(wàn)元減少396.03萬(wàn)元；財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金19049.81萬(wàn)元，比2019年81981.29萬(wàn)元減少62931.48萬(wàn)元，主要原因是2019年年末新增項(xiàng)目資金少于2018年年末。
2020年支出185463.00萬(wàn)元，比2019年449835.32萬(wàn)元減少264372.32萬(wàn)元，下降58.77%。其中：基本支出24144.60萬(wàn)元，比2019年22620.50萬(wàn)元增加1524.10萬(wàn)元，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出161318.39萬(wàn)元，比2019年427214.82萬(wàn)元減少265896.42萬(wàn)元，下降62.24%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，調(diào)整部分政策，壓縮支出事項(xiàng)。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要情況：精準(zhǔn)配套產(chǎn)業(yè)政策，保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，促進(jìn)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展；建設(shè)創(chuàng)新平臺(tái)載體，改善中小企業(yè)融資環(huán)境，大力提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，落實(shí)新能源汽車(chē)市級(jí)補(bǔ)助，加快新興產(chǎn)業(yè)布局，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能；推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行職業(yè)技能提升；抓好疏解整治促提升，推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展；加快建設(shè)智慧北京，推動(dòng)城市治理現(xiàn)代化，落實(shí)北京大數(shù)據(jù)行動(dòng)計(jì)劃；推進(jìn)信用體系建設(shè)，不斷強(qiáng)化信用北京品牌，推進(jìn)信用激勵(lì)應(yīng)用試點(diǎn)；提升服務(wù)企業(yè)能力，打造良好營(yíng)商環(huán)境；繼續(xù)做好北京市信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)，提供公共場(chǎng)所免費(fèi)無(wú)線上網(wǎng)帶寬服務(wù)、加強(qiáng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理、800兆無(wú)線政務(wù)網(wǎng)運(yùn)維、政府門(mén)戶網(wǎng)站運(yùn)維、北京市政務(wù)信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)維等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括10個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算264.53萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加2.55萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)149.08萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于保障我市重點(diǎn)外事工作，以及開(kāi)展工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)際產(chǎn)業(yè)洽談合作、招商引資、人員培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)6.29萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)壓減公務(wù)招待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市經(jīng)濟(jì)和信息化管理部門(mén)調(diào)研、對(duì)口支援合作、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)111.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)38.41萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)23.82萬(wàn)元增加14.59萬(wàn)元，主要原因：2020年增加一輛應(yīng)急車(chē)更新。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)73.10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油16.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修24.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)26.16萬(wàn)元，其他6.4萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)82.78萬(wàn)元減少9.68萬(wàn)元，主要原因：主動(dòng)壓減公車(chē)運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額21821.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算802.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21018.73萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額17761.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款17761.72萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2020年市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)共有市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算994.28萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目241個(gè)的19.09%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算114875.17萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的81.58%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)共有車(chē)輛48臺(tái)，1719.67萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備200臺(tái)(套)、34773.25萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表