目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕43號)的通知，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(簡稱市科委)內(nèi)設(shè)20個(gè)處室，分別為：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃與政策法規(guī)處(研究室)、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處、重大專項(xiàng)處、科技服務(wù)業(yè)與文化科技處、科研機(jī)構(gòu)管理與科技金融處、高新技術(shù)與成果轉(zhuǎn)化處、電子信息與新材料科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會(huì)發(fā)展科技處、宣傳與科普處、國際與區(qū)域科技合作處(港澳臺科技合作辦公室)、外國專家服務(wù)與科技人才處(港澳臺專家服務(wù)處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。以及中共北京市紀(jì)委市監(jiān)委駐北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組。
市科委下屬24家預(yù)算單位參加了2020年度部門預(yù)算，分別為：北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級行政、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級事業(yè)、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京市可持續(xù)發(fā)展科技促進(jìn)中心、北京市科技傳播中心、北京科學(xué)儀器裝備協(xié)作服務(wù)中心、北京技術(shù)市場管理辦公室、北京市新能源汽車發(fā)展促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)農(nóng)村發(fā)展中心、北京生產(chǎn)力促進(jìn)中心、北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京新材料發(fā)展中心、北京工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)中心、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)人才交流中心、北京技術(shù)交易促進(jìn)中心、北京科學(xué)技術(shù)開發(fā)交流中心和北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)中心。
市科委是負(fù)責(zé)本市科技工作的市政府組成部門，其主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂科技發(fā)展、科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
2.牽頭推進(jìn)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)相關(guān)工作，承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書處職能，組織擬訂全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)實(shí)施方案及年度計(jì)劃，并開展監(jiān)督落實(shí)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。牽頭組織在京國家實(shí)驗(yàn)室培育建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
6.組織開展本市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國際大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
7.牽頭建立本市科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技金融相關(guān)政策，開展科技金融促進(jìn)工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)科技中介組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項(xiàng)目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報(bào)告工作。依據(jù)市政府授權(quán),履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌全市科研誠信建設(shè)工作。開展科技評估評價(jià)和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立外國頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、外國科技人才吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
13.會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、扶貧協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開展國際科技合作，推進(jìn)國際技術(shù)轉(zhuǎn)移。會(huì)同有關(guān)部門組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)與港澳臺的科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞把北京打造成具有全球影響力的全國科技創(chuàng)新中心、更好地服務(wù)和支撐世界科技強(qiáng)國建設(shè)，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的科技管理平臺，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置"碎片化"的現(xiàn)象。對科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項(xiàng)不再進(jìn)行審核，重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)部門行政編制108人，實(shí)際107人(含中共北京市紀(jì)委市監(jiān)委駐北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組7人)；事業(yè)編制784人，實(shí)際553人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)33人。
離退休人員 282人，其中離休8人，退休274人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算372,118.77萬元，比2019年412,767.83萬元減少40,649.06萬元，下降9.85%。其中：財(cái)政撥款294,114.68萬元,比2019年337,838.84萬元減少43,724.16萬元，主要原因?yàn)椴糠指呔忭?xiàng)目年初暫未下達(dá)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1,822.41萬元,比2019年1,902.57萬元減少80.16萬元；其他資金76,181.68萬元,比2019年73,026.43萬元增加3,155.25萬元。
其他資金包含：事業(yè)收入(不含財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入)3,253.89萬元，比2019年3,548.34萬元減少294.45萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入4,207.17萬元，比2019年4,158.67萬元增加48.50萬元；其他收入170萬元，比2019年181萬元減少11萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金68,550.62萬元，比2019年65,138.42萬元增加3,412.20萬元。
事業(yè)收入減少主要原因：北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室的自然基金聯(lián)合基金項(xiàng)目合作方出資減少，以及北京工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)中心等單位與其他單位的項(xiàng)目課題合作減少導(dǎo)致事業(yè)收入減少。
事業(yè)單位經(jīng)營收入增加主要原因：北京軟件產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)中心、北京新材料發(fā)展中心等單位調(diào)整、開拓有關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)增加軟件檢測、專業(yè)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)收入。
其他收入減少主要原因：其他收入主要為利息收入，預(yù)計(jì)2020年現(xiàn)金流量減少導(dǎo)致利息收入減少。
繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加主要原因：北京干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究院建設(shè)、新一代信息通信技術(shù)培育等項(xiàng)目根據(jù)工作計(jì)劃安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
(二)支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算372,118.77萬元，其中：基本支出預(yù)算25,031.23萬元，占總支出預(yù)算6.73%，比2019年25,159.51萬元減少128.28萬元，下降0.51%，與2019年基本持平；項(xiàng)目支出預(yù)算343,298.84萬元，占總支出預(yù)算92.25%，比2019年383,901.78萬元減少40,602.94萬元，主要原因?yàn)椴糠指呔忭?xiàng)目年初暫未下達(dá)，下降10.58%；上繳上級支出0萬元，與2019年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出3,788.70萬元，占總支出預(yù)算1.02%，比2019年3,706.55萬元增加82.15萬元，增長2.22%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)2020年部門預(yù)算支出主要用于項(xiàng)目支出,主要支出方向:
(一)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面
主要用于市屬轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員養(yǎng)老與社保經(jīng)費(fèi)。
(二)基礎(chǔ)研究方面
主要用于2020年自然科學(xué)基金、北京量子信息科學(xué)研究院建設(shè)、北京腦科學(xué)與類腦研究中心建設(shè)、北京生命科學(xué)研究所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、北京生物結(jié)構(gòu)前沿研究中心建設(shè)、生命科學(xué)前沿創(chuàng)新培育、前沿新材料技術(shù)創(chuàng)新等項(xiàng)目。
(三)應(yīng)用研究方面
主要用于北京智源人工智能研究院建設(shè)、全球健康藥物研發(fā)中心建設(shè)、北京納米能源與系統(tǒng)研究所建設(shè)、AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育、創(chuàng)新品種及平臺培育、新一代信息通信技術(shù)創(chuàng)新、能源與材料領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新(未來科學(xué)城)、智能制造與機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新、科技冬奧等項(xiàng)目。
(四)技術(shù)研究與開發(fā)方面
主要用于首都臨床診療技術(shù)研究及轉(zhuǎn)化應(yīng)用、北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)、騰盛博藥藥物研發(fā)中心建設(shè)、2020年北京市落實(shí)中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)、科技創(chuàng)新基地培育與發(fā)展工程、京津冀協(xié)同創(chuàng)新推動(dòng)、前沿交叉國家技術(shù)創(chuàng)新中心培育(北京協(xié)同創(chuàng)新研究院)、清華工業(yè)開發(fā)研究院發(fā)展、"設(shè)計(jì)之都"品牌建設(shè)等項(xiàng)目。
(五)科技條件與服務(wù)方面
主要用于首都科技條件平臺與創(chuàng)新券、北京市科技新星計(jì)劃、科技服務(wù)與文化設(shè)計(jì)創(chuàng)新平臺、2020年北京技術(shù)市場管理辦公室技術(shù)市場發(fā)展專項(xiàng)等項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級行政、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心、北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室、北京市科委行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室、北京科技協(xié)作中心、北京市科技信息中心、北京技術(shù)市場管理辦公室、北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)農(nóng)村發(fā)展中心共11個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算290.60萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少17.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)202.50萬元，比2019年預(yù)算數(shù)225萬元減少22.50萬元，主要原因：根據(jù)"過緊日子、厲行節(jié)約"的預(yù)算總體要求，相應(yīng)調(diào)整壓縮了部分2020年出國任務(wù)；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用(含簽證費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、防疫費(fèi)用、國際會(huì)議注冊費(fèi)用等)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)5.04萬元，比2019年預(yù)算數(shù)6.58萬元減少1.54萬元，主要原因：我委繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央"八項(xiàng)規(guī)定"，厲行節(jié)約，在2019年預(yù)算核減基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)，調(diào)整工作安排，減少公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市科技單位來京調(diào)研接待事項(xiàng)、學(xué)習(xí)交流、業(yè)務(wù)研討，專家咨詢等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)83.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)25萬元，比2019預(yù)算數(shù)18萬元增加7萬元，主要原因：由于不同單位購置車輛型號不同，造成車輛單價(jià)差異。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)58.06萬元，其中：公務(wù)用車加油29.43萬元，公務(wù)用車維修10.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.83萬元，其他7.47萬元。比2019預(yù)算數(shù)58.09萬元減少0.03萬元，主要原因：在公車改革基礎(chǔ)上，執(zhí)行"厲行節(jié)約"預(yù)算總體要求，在2019年預(yù)算核減基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)政府采購預(yù)算總額6,175.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算347.96萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,827.84萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額3,430.00萬元，其中：財(cái)政撥款3,430.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)本級行政1家行政單位以及北京市自然科學(xué)基金委員會(huì)辦公室、北京市實(shí)驗(yàn)動(dòng)物管理辦公室、北京市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室、北京技術(shù)市場管理辦公室等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算687.60萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目99個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目154個(gè)的64.29%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算272,579.57萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.11%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)共有車輛54臺，1,179.68萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備38臺(套)、4,427.30萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、176萬元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
1. 重點(diǎn)支出情況
(1)生命科學(xué)前沿創(chuàng)新培育專項(xiàng)
?、僬咭罁?jù)
國家層面：十八大以來，總書記多次視察北京，明確了北京"四個(gè)中心"的城市戰(zhàn)略定位。建設(shè)具有全球影響力的全國科技創(chuàng)新中心，是中央賦予北京的重大戰(zhàn)略任務(wù)。
市級層面：《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》將醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)列為今后北京市重點(diǎn)發(fā)展的十大高精尖產(chǎn)業(yè)之一?！侗本┦屑涌灬t(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出"加強(qiáng)人才支撐，遴選具有國際影響力的頂尖人才和團(tuán)隊(duì)，并通過設(shè)立北京醫(yī)藥健康前沿創(chuàng)新專項(xiàng)，給予持續(xù)穩(wěn)定支持"。
職責(zé)層面：市科委主要職責(zé)包括會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力和發(fā)展動(dòng)力；市科委內(nèi)設(shè)醫(yī)藥健康科技處，主要職責(zé)包括擬訂本市生物工程、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及食品安全等領(lǐng)域科技發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織實(shí)施相關(guān)領(lǐng)域高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃及重大科技成果示范應(yīng)用等。本專項(xiàng)工作重點(diǎn)支持生命科學(xué)前沿領(lǐng)域的研究。
?、诳冃繕?biāo)
聚焦支持重點(diǎn)領(lǐng)域的頂尖人才，參考美國霍華德休斯醫(yī)學(xué)研究中心(HHMI)項(xiàng)目組織和評估模式，項(xiàng)目遴選的重點(diǎn)放在對頂尖人才學(xué)術(shù)影響力、技術(shù)創(chuàng)新性、未來成功的可能性等方面的考察，并采取國際同行專家評審的方式，穩(wěn)定支持具有國際影響力、高產(chǎn)出、未來具備轉(zhuǎn)化潛力的頂尖人才，鼓勵(lì)頂尖人才團(tuán)隊(duì)自主選題，給予更多的科研自主權(quán)。
?、垲A(yù)算安排
2020年本專項(xiàng)安排0.79億元，主要從兩方面開展，一是繼續(xù)穩(wěn)定支持第一批頂尖人才。按照簽訂的任務(wù)書要求，繼續(xù)給予第一批頂尖人才第三年的經(jīng)費(fèi)支持，積極推動(dòng)具有國際影響力的關(guān)鍵技術(shù)成果落地北京。二是支持遴選出的第二批頂尖人才。延續(xù)2018年的組織模式，啟動(dòng)第二批頂尖人才的遴選工作，通過國際評估遴選并穩(wěn)定支持10名左右頂尖人才。
(2)首都臨床診療技術(shù)研究及轉(zhuǎn)化應(yīng)用專項(xiàng)
?、僬咭罁?jù)
國家層面：《"健康中國2030"規(guī)劃綱要》、《關(guān)于全面推進(jìn)衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新的指導(dǎo)意見》、《"十三五"衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》提出，通過加強(qiáng)重大疾病科技攻關(guān)，在疾病預(yù)防、診斷、精準(zhǔn)醫(yī)療等領(lǐng)域形成一批創(chuàng)新成果并轉(zhuǎn)化應(yīng)用；以市民健康重大需求為導(dǎo)向，圍繞常見病多發(fā)病、疑難病罕見病等開展臨床診療新技術(shù)、新方法的研究，提高疾病診療能力及市民健康水平；通過臨床適宜技術(shù)在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的示范應(yīng)用，規(guī)范臨床診療標(biāo)準(zhǔn)，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力；發(fā)揮臨床資源溢出效益，推動(dòng)臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和研究者承接更多的北京企業(yè)品種，加快創(chuàng)新品種的研發(fā)速度，為北京全面建設(shè)全國科技創(chuàng)新中心奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
市級層面：《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》將醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)列為今后北京市重點(diǎn)發(fā)展的十大高精尖產(chǎn)業(yè)之一?！侗本┦屑涌灬t(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出"提高臨床研究與試驗(yàn)水平"、"引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快成果轉(zhuǎn)化"等重點(diǎn)任務(wù)。
職責(zé)層面：市科委主要職責(zé)包括會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力和發(fā)展動(dòng)力；市科委內(nèi)設(shè)醫(yī)藥健康科技處，主要職責(zé)包括擬訂本市生物工程、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及食品安全等領(lǐng)域科技發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織實(shí)施相關(guān)領(lǐng)域高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃及重大科技成果示范應(yīng)用等。本專項(xiàng)工作重點(diǎn)支持首都臨床診療技術(shù)研究及轉(zhuǎn)化應(yīng)用的研究。
②績效目標(biāo)
本專項(xiàng)依托項(xiàng)目和政策引導(dǎo)提升本市臨床研究水平和發(fā)揮溢出效應(yīng)，一方面圍繞嚴(yán)重影響市民健康重大疾病，以及常見病、多發(fā)病，在疾病預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等不同階段開展多中心臨床驗(yàn)證研究或單中心探索性研究，保持首都特色優(yōu)勢學(xué)科的領(lǐng)先或培育新興特色學(xué)科，以提升相關(guān)疾病的診療水平及北京醫(yī)學(xué)研究水平。另一方面，引導(dǎo)醫(yī)院與生命科學(xué)、企業(yè)開展融合創(chuàng)新研究，推動(dòng)臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和研究者承接更多的北京企業(yè)品種，加快創(chuàng)新品種的研發(fā)速度，發(fā)揮臨床溢出效應(yīng)。
③預(yù)算安排
2020年本專項(xiàng)預(yù)算1.10億元。本專項(xiàng)主要從提高臨床研究水平和發(fā)揮溢出效應(yīng)兩方面開展，臨床研究方面：依托京區(qū)優(yōu)勢學(xué)科力量，支持心血管、腦血管、重癥等領(lǐng)域開展具有國際先進(jìn)水平的臨床研究，以及國內(nèi)領(lǐng)先的臨床新技術(shù)、新方法研究，預(yù)期產(chǎn)生2項(xiàng)左右具有國際影響力的研究成果，制定或修改國內(nèi)指南7項(xiàng)左右，提升我市臨床醫(yī)學(xué)研究水平，以及疾病診療水平。發(fā)揮溢出效應(yīng)方面：推動(dòng)15個(gè)左右醫(yī)生發(fā)起早期創(chuàng)新產(chǎn)品研究，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的醫(yī)療器械或藥品，降低疾病診療費(fèi)用，提升我國國產(chǎn)醫(yī)療器械或藥品的國際競爭力。
(3)創(chuàng)新品種及平臺培育專項(xiàng)
?、僬咭罁?jù)
國家層面：十八大以來，總書記多次視察北京，明確了北京"四個(gè)中心"的城市戰(zhàn)略定位。建設(shè)具有全球影響力的全國科技創(chuàng)新中心，是中央賦予北京的重大戰(zhàn)略任務(wù)。
市級層面：《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》將醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)列為今后北京市重點(diǎn)發(fā)展的十大高精尖產(chǎn)業(yè)之一?！侗本┦屑涌灬t(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出"加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，促進(jìn)創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械"、"加強(qiáng)第三方研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)""加快建立生產(chǎn)及專業(yè)服務(wù)平臺"、"引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快成果轉(zhuǎn)化"以及"鼓勵(lì)采購應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品"等重點(diǎn)任務(wù)。
職責(zé)層面：市科委主要職責(zé)包括會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力和發(fā)展動(dòng)力；市科委內(nèi)設(shè)醫(yī)藥健康科技處，主要職責(zé)包括擬訂本市生物工程、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及食品安全等領(lǐng)域科技發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織實(shí)施相關(guān)領(lǐng)域高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃及重大科技成果示范應(yīng)用等。本專項(xiàng)工作重點(diǎn)支持本市創(chuàng)新品種和平臺的研究。
?、诳冃繕?biāo)
通過開展創(chuàng)新品種及平臺培育工作，推動(dòng)一批創(chuàng)新品種在京研發(fā)，加速創(chuàng)新藥及高端醫(yī)療器械的上市速度；建立支撐產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)和臨床試驗(yàn)的共性關(guān)鍵技術(shù)平臺，滿足不同創(chuàng)新主體的科研、臨床試驗(yàn)、品種研發(fā)的服務(wù)需求；通過新技術(shù)、新產(chǎn)品的臨床示范應(yīng)用，加快創(chuàng)新品種的國產(chǎn)化率；通過醫(yī)工協(xié)同品種轉(zhuǎn)化研究，支持臨床醫(yī)生自主設(shè)計(jì)開發(fā)的醫(yī)療器械、藥品等品種研發(fā)。
③預(yù)算安排
2020年本專項(xiàng)安排1.50億元，計(jì)劃支持5項(xiàng)左右產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)和臨床試驗(yàn)共性技術(shù)平臺，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力；計(jì)劃支持2個(gè)左右新技術(shù)、新產(chǎn)品的臨床示范應(yīng)用研究；計(jì)劃支持20個(gè)左右醫(yī)藥創(chuàng)新品種加快早期研發(fā)，培育產(chǎn)業(yè)未來增量；計(jì)劃支持10個(gè)左右醫(yī)生設(shè)計(jì)、醫(yī)院轉(zhuǎn)化的品種進(jìn)行醫(yī)工協(xié)同孵化研究，發(fā)揮臨床溢出效應(yīng)。
(4)AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育專項(xiàng)
①政策依據(jù)
市級層面：《北京市加快科技創(chuàng)新發(fā)展醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》將醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)列為今后北京市重點(diǎn)發(fā)展的十大高精尖產(chǎn)業(yè)之一?！侗本┦屑涌灬t(yī)藥健康協(xié)同創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出"促進(jìn)人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)融合新興業(yè)態(tài)等領(lǐng)域發(fā)展"等重點(diǎn)任務(wù)?！侗本┦写龠M(jìn)人工智能與醫(yī)藥健康融合發(fā)展工作方案》提出"基于人工智能的藥物研發(fā)新技術(shù)和人工智能醫(yī)療產(chǎn)品研發(fā)及示范應(yīng)用"重點(diǎn)任務(wù)。
職責(zé)層面：市科委主要職責(zé)包括會(huì)同有關(guān)部門促進(jìn)本市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力和發(fā)展動(dòng)力；市科委內(nèi)設(shè)醫(yī)藥健康科技處，主要職責(zé)包括擬訂本市生物工程、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及食品安全等領(lǐng)域科技發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織實(shí)施相關(guān)領(lǐng)域高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃及重大科技成果示范應(yīng)用等。本專項(xiàng)工作重點(diǎn)支持人工智能與健康協(xié)同創(chuàng)新研究。
?、诳冃繕?biāo)
AI+健康協(xié)同創(chuàng)新培育專項(xiàng)將依托優(yōu)勢醫(yī)療機(jī)構(gòu)和優(yōu)勢人工智能企業(yè)，緊密圍繞北京醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源和臨床需求，通過構(gòu)建醫(yī)療健康領(lǐng)域人工智能標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)集、醫(yī)藥人工智能關(guān)鍵技術(shù)平臺，率先形成一批獲得國家審批的醫(yī)療人工智能產(chǎn)品，帶動(dòng)一批人工智能技術(shù)的應(yīng)用和人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)突破，使醫(yī)藥健康人工智能成為醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎和核心增長點(diǎn)。
③預(yù)算安排
2020年本專項(xiàng)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80億元， 一方面緊密圍繞北京醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源和臨床需求。通過梳理北京地區(qū)優(yōu)勢方向和專家資源，構(gòu)建醫(yī)療健康領(lǐng)域人工智能標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)集1-3個(gè)，研發(fā)人工智能產(chǎn)品及人工智能平臺15個(gè)左右；另一方面推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集建設(shè)和開放共享。選擇北京醫(yī)藥健康人工智能企業(yè)研發(fā)進(jìn)度領(lǐng)先、臨床需求迫切的疾病領(lǐng)域作為試點(diǎn)，聯(lián)合建立醫(yī)學(xué)人工智能標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集，在建設(shè)過程中推動(dòng)數(shù)據(jù)集開放使用機(jī)制的建立，為北京醫(yī)藥健康人工智能企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、測試、驗(yàn)證提供技術(shù)支撐。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
首都科技條件平臺：國家科技基礎(chǔ)條件平臺指導(dǎo)下的北京地方科技條件平臺，建設(shè)包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)服務(wù)基地、領(lǐng)域中心和區(qū)工作站的服務(wù)體系，跨部門、跨領(lǐng)域整合儀器設(shè)備、科技成果和科技人才三類科技資源，提供測試檢測、聯(lián)合研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移等服務(wù)。
首都科技創(chuàng)新券：主要用于鼓勵(lì)本市小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)充分利用國家級、北京市級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、北京市設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心以及經(jīng)認(rèn)定的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的資源開展研發(fā)活動(dòng)和科技創(chuàng)新，由政府發(fā)放。小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)向?qū)嶒?yàn)室所購買科研活動(dòng)時(shí)使用，收取創(chuàng)新券的單位持創(chuàng)新券到指定部門兌現(xiàn)。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表