目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.負(fù)責(zé)落實國家和本市關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動本市互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)。
2.做好本市互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信息內(nèi)容管理工作，依法查處違法違規(guī)行為。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
4.協(xié)調(diào)、組織做好網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
5.承辦市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室行政編制102人，實際63人；事業(yè)編制87人，實際74人；聘用人員124人。離退休人員0人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算21405.20萬元，比2019年26502.67萬元減少5097.47萬元，下降19.23%。其中：財政撥款21402.16萬元,比2019年22281.12萬元減少878.96萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2019年0萬元減少0萬元；其他資金3.04萬元,比2019年4221.55萬元減少4218.51萬元。
2020年支出預(yù)算21405.20萬元，比2019年26502.67萬元減少5097.47萬元，下降19.23%。其中：基本支出預(yù)算6560.40萬元，比2019年5993.69萬元增加566.71萬元，增長9.46%,主要是由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算14844.80萬元，比2019年20508.98萬元減少5664.18萬元，下降27.62%，下降主要原因：積極落實中央和我市壓縮一般性支出和項目經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)要求，結(jié)合上年度項目執(zhí)行進(jìn)度及績效管理情況，整合項目申報數(shù)量，壓縮項目金額，提高項目執(zhí)行率。
三、主要支出情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2020年項目支出方向主要為宣傳事務(wù)、教育支出等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算53.22萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)50萬元，與上年持平。2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)考察交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.22萬元，與上年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來辦學(xué)習(xí)考察等公務(wù)接待活動。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元。與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額6835.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算169.63萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6665.42萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額9421.77萬元，其中：財政撥款9421.77萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2125.25萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目40個的45%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10495.48萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的70.70%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、558.39萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、1229.89萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表