目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機構(gòu)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
市政府研究室行政編制64人，實際62人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算2536.96萬元，比2019年2429.25萬元增加107.71萬元，增長4.43%，原因是按照國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，調(diào)整增加人員經(jīng)費。其中：財政撥款2536.36萬元，比2019年2429.25萬元增加107.11萬元，增長4.41%，原因是按照國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，調(diào)整增加人員經(jīng)費；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.37萬元，比2019年增加0.37萬元，原因是補發(fā)2019年退休人員規(guī)范津貼；其他資金0.24萬元，比2019年增加0.24萬元，原因是按照要求利息收入列入預(yù)算。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為開展調(diào)查研究、起草《政府工作報告》、重大經(jīng)濟專題分析工作、部門信息化建設(shè)等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
市政府研究室無下屬單位。因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支范圍是室本級行政單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算46.1萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)42.3萬元，與2019年預(yù)算數(shù)42.3萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用于推動國際交流合作、科技創(chuàng)新與協(xié)作、智庫與公共政策研究等赴外培訓(xùn)和考察。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)3.8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.14萬元減少0.34萬元，主要原因是壓縮一般性行政支出。2020年公務(wù)接待費主要用于接待外省區(qū)市決策研究系統(tǒng)單位來訪、會議和調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元，與2019年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年市政府研究室政府采購預(yù)算總額55.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50.5萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年市政府研究室政府購買服務(wù)預(yù)算總額31.3萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年市政府研究室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算207.55萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，市政府研究室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目5個的60%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算140.5萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的52.33%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，市政府研究室共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表