目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委研究室等兩部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括行政單位1家，事業(yè)單位1家，具體職責(zé)如下。
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2016]53號(hào))、《關(guān)于同意市委研究室(市委改革辦)獨(dú)立設(shè)置人事處的函》(京編辦行[2017]211號(hào))和《關(guān)于調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2018]47號(hào))，市委研究室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟(jì)處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會(huì)處、戰(zhàn)略處和機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點(diǎn)課題，開(kāi)展調(diào)查研究，提供決策意見(jiàn)和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號(hào))，中共北京市委全面深化改革委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市委改革辦)設(shè)在市委研究室，設(shè)4個(gè)處室。市委改革辦負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會(huì)日常工作，主要職責(zé)是：1.組織開(kāi)展本市全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委深改委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問(wèn)題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢；6.負(fù)責(zé)市委深改委的會(huì)議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)編印等工作。市委研究室所屬市委機(jī)關(guān)圖書館，為正處級(jí)規(guī)范管理事業(yè)單位。主要職責(zé)為：利用圖書、報(bào)紙、期刊、電子出版物及網(wǎng)絡(luò)信息等文獻(xiàn)資料為市委、市政府決策服務(wù)；為機(jī)關(guān)各部委辦工作提供信息服務(wù)；為提高和拓展機(jī)關(guān)工作人員的理論水平和科學(xué)文化知識(shí)、豐富機(jī)關(guān)文化生活服務(wù)。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的函》(京編辦事【2017】107號(hào))首都社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級(jí)規(guī)范管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，分別為：社會(huì)處、經(jīng)濟(jì)處、辦公室。主要職責(zé)為：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，組織決策研究領(lǐng)域有造詣的專家學(xué)者和實(shí)際工作者進(jìn)行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略研究，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供服務(wù)；2.承擔(dān)市委、市政府及相關(guān)部門的決策研究課題，開(kāi)展調(diào)查研究、咨詢論證等工作；3.圍繞決策科學(xué)化的理論與實(shí)踐開(kāi)展研究，圍繞市委、市政府重大決策問(wèn)題開(kāi)展國(guó)際間學(xué)術(shù)交流；4.承擔(dān)《北京調(diào)研》和《決策參考》等刊物的編輯工作；5.承辦市委研究室交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
市委研究室行政編制(含工勤)93人，實(shí)際89人；事業(yè)編制22人，實(shí)際20人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)7人。
離退休人員34人，其中：離休2人，退休32人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算4431.39萬(wàn)元，比2019年4220.00萬(wàn)元增加211.39萬(wàn)元，上升5.01%。其中：財(cái)政撥款4431.38萬(wàn)元，比2019年4220.00萬(wàn)元增加211.38萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.01萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元，與2019年持平。
2020年支出預(yù)算4431.39萬(wàn)元，比2019年4186.03萬(wàn)元增加245.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%。其中，基本支出預(yù)算3641.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.16%，比2019年3488.90萬(wàn)元增加152.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%，主要原因是由于落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策；項(xiàng)目支出預(yù)算790.37萬(wàn)元，比2019年697.13萬(wàn)元增加93.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.37%，增加原因：2020年申請(qǐng)OA系統(tǒng)改造經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
中共北京市委研究室2020年項(xiàng)目支出方向主要為維護(hù)研究室等兩部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)、改革督查評(píng)估、績(jī)效管理、信息化運(yùn)行維護(hù)升級(jí)、綜合性政策研究和咨詢等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委研究室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)行政單位和1個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.43萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.84萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)27.00萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加干部境外培訓(xùn)團(tuán)組和課題研究等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.43萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)2.27萬(wàn)元減少0.84萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)要求。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市調(diào)研單位等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.59萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.51萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.51萬(wàn)元，其他0.39萬(wàn)元，與2019年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年中共北京市委研究室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額127.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算120.32萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年中共北京市委研究室部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額342.70萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年中共北京市委研究室部門包括中共北京市委研究室本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.13萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，中共北京市委研究室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的80 %。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算542.60萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.65%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，中共北京市委研究室共有車輛1臺(tái)，12.80萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表