目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)是市委工作機(jī)關(guān)，設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)處室。
2.部門(mén)職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門(mén)行政編制94人，實(shí)際94人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員0人。
離退休人員26人，其中：離休4人，退休22人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算29870.83萬(wàn)元，比2019年28360.81萬(wàn)元增加1510.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.32%。其中：
財(cái)政撥款29870.83萬(wàn)元,比2019年28360.81萬(wàn)元增加1510.02萬(wàn)元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革前本部門(mén)實(shí)有人數(shù)為66人，機(jī)構(gòu)改革后，實(shí)有人數(shù)為94人，相應(yīng)財(cái)政撥款收入有所增長(zhǎng)。
2020年支出預(yù)算29870.83萬(wàn)元，比2019年27718.63萬(wàn)元增加2152.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.76%。其中，基本支出預(yù)算3570.77萬(wàn)元，比2019年2795.46萬(wàn)元增加775.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.73%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革前本部門(mén)實(shí)有人數(shù)為66人，機(jī)構(gòu)改革后，實(shí)有人數(shù)為94人，相應(yīng)基本經(jīng)費(fèi)支出有所增長(zhǎng)。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算26300.06萬(wàn)元，比2019年24923.17萬(wàn)元增加1376.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革后，為了規(guī)范統(tǒng)籌教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，按照權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，將部分原由北京市教育工作委員會(huì)管理的教育事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)到中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)管理，主要包括北京市大中小幼一體化德育建設(shè)經(jīng)費(fèi)、高校教師思想理論素質(zhì)提升、愛(ài)國(guó)主義主題教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等內(nèi)容。2020年項(xiàng)目支出方向主要為教育系統(tǒng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、思想政治、德育等工作經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
由于2019年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)為北京市委辦公廳所屬二級(jí)預(yù)算單位，"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況由市委辦公廳統(tǒng)一匯總公開(kāi)公示。按照《關(guān)于落實(shí)市委辦公廳所屬預(yù)算單位管理模式優(yōu)化調(diào)整工作的通知》要求，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)變更為一級(jí)預(yù)算單位獨(dú)立進(jìn)行資金核算和管理。2020年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為51.98萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.41萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元。其中：
1.2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算數(shù)50.00萬(wàn)元，主要用于按照教育部和市委市政府有關(guān)部門(mén)要求，并結(jié)合年度工作重點(diǎn)，全委發(fā)生的組織人員出國(guó)培訓(xùn)等黨建思政學(xué)習(xí)工作方面。
2.2020年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算數(shù)1.98萬(wàn)元，主要用于保障全委機(jī)構(gòu)運(yùn)行平穩(wěn)而發(fā)生的必要公務(wù)接待，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和北京市實(shí)施細(xì)則，盡量壓縮非必要的公務(wù)接待。
3.2020年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2656.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2656.39萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2020年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算423.66萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目56個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目56個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26300.06萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年底，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)共有車(chē)輛0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)、154.84萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表