目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)農(nóng)村工作委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì))包括行政單位1家。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)主要職責(zé)是:1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于"三農(nóng)"工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市"三農(nóng)"工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢(shì)和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識(shí)形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)行政編制53人，實(shí)際53人。離退休人員20人，其中：離休2人，退休18人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算3183.08萬元，比2019年2321.85萬元增加861.23萬元，增長(zhǎng)37.09%。其中：財(cái)政撥款3182.08萬元，比2019年2321.85萬元增加860.23萬元；其他資金1萬元，比2019年0萬元增加1萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出1966.23萬元，占總支出預(yù)算61.77%，比2019年1883.47萬元增加82.76萬元，增長(zhǎng)4.39 %?；局С鲈黾又饕怯捎诼鋵?shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策。
2.項(xiàng)目支出1216.85萬元，比2019年438.38萬元增加778.47萬元，增長(zhǎng)177.58%。增加的主要原因是新增高素質(zhì)農(nóng)民培養(yǎng)、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選資助、"十四五"規(guī)劃編制等項(xiàng)目。
三、主要支出情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)2020年項(xiàng)目支出方向主要為黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培養(yǎng)、"十四五"規(guī)劃編制等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，為中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.7萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.95萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用2020年預(yù)算數(shù)56.7萬元，與2019年持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村人才管理、落實(shí)北京農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.95萬元，主要原因：落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)政府采購預(yù)算總額596.2萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算596.2萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額418萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)包括中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算228.43萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的45.45%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算675萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的55.52%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額51.41萬元，無車輛、單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表