目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況、單位性質(zhì)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號)，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團體辦公樓服務(wù)管理中心。
(二)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的主要職責(zé)
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
(三)人員構(gòu)成情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制111人(含工勤人員5人)，事業(yè)編制73人；在職職工人數(shù)145人，其他聘用人員10人。
離退休人員64人，其中：離休11人，退休53人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2020年收入預(yù)算10368.59萬元，比2019年9958.08萬元增加410.51萬元，增長4.12%。其中：財政撥款10249.57萬元比2019年9831.15萬元增加418.42萬元。增加原因：一是落實職級并行規(guī)定和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。二是按照中央有關(guān)要求，增加了部分統(tǒng)戰(zhàn)工作任務(wù)。三是繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
(二)支出預(yù)算總體情況
2020年支出預(yù)算10368.59萬元，其中：
1.基本支出預(yù)算6623.03萬元，占總支出預(yù)算63.88%，比2019年6520.21萬元增加102.82萬元，增長1.58%。主要是落實職級并行規(guī)定和全市統(tǒng)一工資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算3745.56萬元，比2019年3437.87萬元增加307.69萬元，增長8.95%。主要是按照中央有關(guān)要求，增加了部分統(tǒng)戰(zhàn)工作任務(wù)，同時繼續(xù)使用的財政結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
三、主要支出情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部項目支出主要是圍繞市委市政府各項決策及中心工作事項，按照中央及市委要求履行部門職責(zé)的工作項目，用于貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策，通過開展統(tǒng)戰(zhàn)及僑務(wù)工作等活動，在海內(nèi)外對統(tǒng)戰(zhàn)及僑務(wù)工作進行宣傳，進一步加強與統(tǒng)戰(zhàn)對象及廣大華僑華人的聯(lián)系。引導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)對象及廣大華僑華人為首都發(fā)展做貢獻。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級、北京市黨派團體辦公樓服務(wù)管理中心。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算112.07萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少2.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)111.67萬元，與2019年預(yù)
算數(shù)111.68萬元基本持平。2020年公務(wù)接待費主要用于海外華僑華人國慶接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)0.40萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)0.40萬元，包括：公務(wù)用車維修0.10萬元，公務(wù)用車保險0.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)2.85萬元減少2.45萬元。主要原因：貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購預(yù)算總額1557.88萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算1557.88萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府購買服務(wù)預(yù)算總額530.29萬元，其中：財政撥款530.29萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級1家以及北京市黨派團體辦公樓服務(wù)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1347.88萬元，主要用于保障黨派團體辦公樓水電氣暖以及部機關(guān)日常公用支出。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本部門全部預(yù)算項目33個的30.30%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1608.56萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的44.35%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺，16.62萬元。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、其他需要說明的事項
根據(jù)保密法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，2020年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級一般公共預(yù)算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的信息。按照預(yù)算公開有關(guān)規(guī)定，涉密信息在預(yù)算說明及附表中不予公開。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表