目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作、公務(wù)員工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2020年部門預(yù)算包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部(含北京市人才工作局)行政編制228人，實(shí)際196人；事業(yè)編制97人，實(shí)際59人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算35963.38萬元，其中：財(cái)政撥款34526.91萬元，占總收入預(yù)算96.01%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1436.47萬元，占總收入預(yù)算3.99%。2020年支出預(yù)算35963.38萬元，其中：基本支出預(yù)算8874萬元，占總支出預(yù)算24.68%；項(xiàng)目支出預(yù)算27089.38萬元，占總支出預(yù)算75.32%。
三、主要支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部2020年項(xiàng)目支出方向主要為黨委組織事務(wù)等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)及北京市黨的建設(shè)研究所1個(gè)所屬參公單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算120.85萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.9萬元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)115萬元，比2019年預(yù)算數(shù)116.9萬元減少1.9萬元，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于本部門赴國(guó)(境)外開展人才交流活動(dòng)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)5.85萬元，同上年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京考察掛職干部等重要公務(wù)接待活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2020年無公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4851.04萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4851.04萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2020年本部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額7771.82萬元，其中：財(cái)政撥款7771.82萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年本部門1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算958.36萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，本部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的62.5%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算24286.96萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的94.68%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛1臺(tái)，33.82萬元；單位無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表