目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職能。中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室(簡稱市委編辦)是中共北京市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。
(二)機構(gòu)情況。市委編辦部門預(yù)算單位包括中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室本級、市委編辦電子政務(wù)中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
(三)人員情況。市委編辦行政編制72人，實際69人，比上年增加5人，為新增工作人員；事業(yè)編制15人，實際10人，與上年持平；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人，無變化。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算3301.67萬元，比2019年3309.02萬元減少7.35萬元，減少0.22%。其中：財政撥款3300.67萬元，比2019年3307.52萬元減少6.85萬元，減少0.21%。減少原因：繼續(xù)壓減一般性支出，減少項目經(jīng)費支出。其他收入1萬元，比2019年1.5萬元減少0.5萬元，減少33.33%。減少原因：預(yù)計利息收入減少。
2020年支出預(yù)算3301.67萬元，比2019年3309.02萬元減少7.35萬元，減少0.22%。其中：基本支出預(yù)算3039.34萬元，占總支出預(yù)算92.05%，比2019年2897.25萬元增加142.09萬元，增長4.9%。增長原因：主要是由于落實人員正常調(diào)資，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算262.33萬元，比2019年398萬元減少135.67萬元，減少34.09%。減少原因：繼續(xù)壓減一般性支出，減少項目經(jīng)費支出。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算262.33萬元，主要為課題調(diào)研經(jīng)費、后勤綜合服務(wù)保障經(jīng)費、信息化運行維護費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室本級及2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算57.79萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加16.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)17.54萬元，于2019年持平。2020年因公出國(境)費用主要用于圍繞服務(wù)"四個中心"建設(shè)，赴有關(guān)國家，學(xué)習(xí)城市精細(xì)化管理、城市管理領(lǐng)域、城市執(zhí)法機構(gòu)職責(zé)、城市管理治理體制機制等先進經(jīng)驗方面。通過出訪調(diào)研學(xué)習(xí)，了解與國外城市管理相關(guān)的第一手信息，促進我市進一步轉(zhuǎn)變政府職能，市城市管理參與主體多元化和城市管理手段現(xiàn)代化，進一步創(chuàng)新城市管理機制，完善管理體制，構(gòu)建起權(quán)責(zé)清晰、協(xié)作高效、運轉(zhuǎn)順暢的城市治理格局，進而提升北京城市管理精細(xì)化水平等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0.19萬元，于2019年持平。2020年公務(wù)接待費主要用于接待兄弟省市編辦來京調(diào)研接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)40.06萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)16.76萬元，比2019年預(yù)增加16.76萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，更新一臺公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)23.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.88萬元，公務(wù)用車維修5.13萬元，公務(wù)用車保險5.13萬元，其他4.16萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)23.94萬元減少0.64萬元。主要原因：嚴(yán)格落實八項規(guī)定，進一步加強公務(wù)用車管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年市委編辦政府采購預(yù)算總額84.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算67.80萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年市委編辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額198.03萬元，其中：財政撥款198.03萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年市委編辦1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算269.17萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，市委編辦填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占本部門全部預(yù)算項目5個的80%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算174.63萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的66.57%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，市委編辦共有車輛9臺，177.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、331.65萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表