目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦發(fā)〔2018〕25號)，中共北京市委老干部局(行政單位)，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機關(guān)，歸口市委組織部管理。內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為辦公室、研究室、組織指導(dǎo)處(政治待遇處)、活動指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機關(guān)黨委(人事處)和離退休干部處。下屬三個預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)、中共北京市委老干部活動站(參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)。主要職責為：
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實施。
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實政策待遇，保障各項權(quán)益。
5.負責全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委老干部局行政編制77人，實際70人；事業(yè)編制116人，實際77人；無聘用人員。
離退休人員139人，其中：離休8人，退休131人。
二、收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算11697.64萬元，比2019年11047.44萬元增加650.19萬元，增長5.89%。其中：財政撥款11241.76萬元，比2019年10746.26萬元增加495.49萬元，增加的主要原因為是因機構(gòu)改革新組建，增加2020年度預(yù)算經(jīng)費。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算31.00萬元，比2019年0萬元增加31.00萬元，增加的主要內(nèi)容是2020年使用專用基金31.00萬元對房屋監(jiān)控和排風系統(tǒng)升級改造；其他資金424.88萬元，比2019年301.18萬元增加123.70萬元，增加的主要原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
其他資金主要為：1.市委組織部撥市管黨費彌補《北京老干部》訂刊費127.64萬元；2.動用事業(yè)結(jié)余彌補其他運行保障經(jīng)費支出98.49萬元；3.老干部大學(xué)收入17.00萬元；4.利息收入4.00萬元；5.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金177.75萬元。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算6152.62萬元，占總支出預(yù)算52.6%，比2019年5576.65萬元增加575.97萬元，增長10.33%，增長的主要原因：因機構(gòu)改革新組建，增加2020年度預(yù)算經(jīng)費。
(二)項目支出預(yù)算5545.02萬元，占總支出預(yù)算47.4%，比2019年5470.8萬元增加74.22萬元，增長1.36%，增長原因是：因機構(gòu)改革新組建，增加2020年度預(yù)算經(jīng)費。
本單位項目支出預(yù)算主要為用于社會保障與就業(yè)支出(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出)、文化旅游體育及傳媒支出(出版發(fā)行)、教育支出(干部教育)和一般公共服務(wù)支出(一般行政管理事務(wù))等支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
中共北京市委老干部局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個本級和3個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算32.38萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少10.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)6.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)15.00萬元減少9.00萬元，主要原因是按照厲行節(jié)約經(jīng)費支出的要求，減少外出人數(shù)，控制差旅支出；2020年因公出國(境)費用主要用于組織局機關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)干部赴國(境)外對老齡化社會服務(wù)保障體系、養(yǎng)老服務(wù)等方面進行研討交流。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)4.58萬元，比2019年預(yù)算數(shù)7.63萬元減少3.05萬元，主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮2020年度基本經(jīng)費預(yù)算支出。2020年公務(wù)接待費主要用于因工作需要臨時安排的接待費用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京慰問在京安置的離休干部時接待等支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)21.80萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平，主要原因是2020年度本單位無公車購置費用支出；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)21.80萬元，其中：公務(wù)用車加油11.07萬元，公務(wù)用車維修3.88萬元，公務(wù)用車保險3.88萬元，其他2.97萬元。比2019預(yù)算數(shù)20.33萬元增加1.47萬元，增加的主要原因是因機構(gòu)改革新組建，增加新組建單位公務(wù)用車2020年度預(yù)算經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年中共北京市委老干部局政府采購預(yù)算總額1396.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算289.81萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1106.57萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委老干部局政府購買服務(wù)預(yù)算總額685.93萬元，其中財政撥款685.93萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年中共北京市委老干部局1家行政單位以及中共北京市委老干部活動站、北京市老干部活動中心2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1352.39萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，中共北京市委老干部局填報績效目標的預(yù)算項目18個，占全部預(yù)算項目52個的34.62%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3083.37萬元，占全部項目支出預(yù)算的60.59%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中共北京市委老干部局共有車輛8臺，218.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，443.39萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表