目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè)4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、昌平警示教育基地和大興警示教育基地。
(二)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2020年預(yù)算主要圍繞以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神，落實(shí)市委十二屆九次全會(huì)工作部署，不忘初心、牢記使命，強(qiáng)化"四個(gè)意識(shí)"，堅(jiān)定"四個(gè)自信"，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揚(yáng)改革創(chuàng)新精神，堅(jiān)持首善標(biāo)準(zhǔn)，忠實(shí)履行黨章和憲法賦予的職責(zé)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，協(xié)助黨委全面從嚴(yán)治黨，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利，實(shí)現(xiàn)依規(guī)治黨和依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，健全黨和國(guó)家監(jiān)督體系，依規(guī)依紀(jì)依法履職盡責(zé)，打造忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察鐵軍，為黨的十九大精神和黨中央重大決策部署落實(shí)到位，推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展的系列重大工作任務(wù)提供資金保障。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算47393.06萬(wàn)元，比2019年37601.24萬(wàn)元增加9791.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.04%。其中：財(cái)政撥款45896.17萬(wàn)元，比2019年33851.06萬(wàn)元增加12045.11萬(wàn)元；增加主要原因:新增一個(gè)全額撥款事業(yè)單位大興警示教育基地。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1496.89萬(wàn)元，比2019年增加1496.89萬(wàn)元，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)涉密事項(xiàng)資金；其他資金0萬(wàn)元，比2019年3750.18萬(wàn)元減少3750.18萬(wàn)元，主要是2019年工程建設(shè)歷史遺留項(xiàng)目資金，2019年已全部上交財(cái)政。
2020年支出預(yù)算47393.06萬(wàn)元，比2019年37601.24萬(wàn)元增加9791.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.04%?；局С鲱A(yù)算19613.83萬(wàn)元，占總支出預(yù)算41.38%，比2019年14386.38萬(wàn)元增加5227.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.34%。增加的主要原因：按照監(jiān)察體制改革工作部署，轉(zhuǎn)隸人員工資從市紀(jì)委機(jī)關(guān)統(tǒng)一發(fā)放。項(xiàng)目支出預(yù)算27779.23萬(wàn)元，比2019年23214.85萬(wàn)元增加4564.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.66%。增加主要原因：新增一個(gè)事業(yè)單位大興警示教育基地。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出涉密。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。開支單位包括北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、昌平警示教育基地和大興警示教育基地等4個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算543.81萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少71.3萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)赴國(guó)(境)外開展考察學(xué)習(xí)交流等費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元，與2019年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市代表團(tuán)來(lái)京學(xué)習(xí)考察等公務(wù)接待活動(dòng)等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)478.86萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)162.86萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)232.99萬(wàn)元減少70.13萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合機(jī)關(guān)公務(wù)車使用情況，2020年擬更新公務(wù)用車減少，故所需經(jīng)費(fèi)有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)316萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油165.66萬(wàn)元，公務(wù)用車維修58.74萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)49.74萬(wàn)元，其他41.86萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)312.17萬(wàn)元增加3.83萬(wàn)元，主要原因?yàn)檐囕v實(shí)有數(shù)增加。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2535.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算737.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1797.88萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政等1家行政單位以及北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、昌平警示教育基地和大興警示教育基地3家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3189.41萬(wàn)元。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目42個(gè)的54.76%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算25202.99萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.89%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(涉密項(xiàng)目除外)。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年底，本部門共有車輛111臺(tái)，2253.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備29臺(tái)(套),金額共計(jì)4139.38萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)，金額共計(jì)431.53萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表