目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
(6)負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)包括提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委10個(gè)專門委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))以及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組，共15個(gè)部門。2020年部門預(yù)算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。
(二)人員構(gòu)成情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制162人，實(shí)際142人；事業(yè)編制66人，實(shí)際63人；其他聘用人員4人。離退休人員221人，其中：離休29人，退休192人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算17596.53萬元，其中：財(cái)政撥款17247.92萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金348.61萬元。收入預(yù)算比2019年17296.41萬元，增加300.12萬元，增長1.74%，收入增加主要是落實(shí)國家規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)助政策，保障政協(xié)履職工作需要。其中：財(cái)政撥款比2019年16629.33萬元，增加618.59萬元，增長3.72%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2019年667.08萬元，減少318.47萬元，下降47.74%，主要是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)使用資金減少。
2020年支出預(yù)算17596.53萬元，比2019年17296.41萬元，增加300.12萬元，增長1.74%。其中：基本支出10533.07萬元，占總支出預(yù)算59.69%，比2019年10300.47萬元，增加232.6萬元，增長2.26%，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算7063.46萬元，比2019年6995.94萬元，增加67.52萬元，增長0.97%，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作，做好委員履職平臺(tái)建設(shè)，保障政協(xié)履職工作需要。
三、主要支出情況
2020年部門支出主要用于組織委員開展政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等各項(xiàng)履職工作，保障政協(xié)會(huì)議服務(wù)、委員視察調(diào)研、信息化運(yùn)維和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支由市政協(xié)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)組成。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算177萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少401.54萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)120萬元，比2019年預(yù)算數(shù)125.6萬元，減少5.6萬元，主要是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控因公出國審批制度；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于與國外地方議會(huì)交流交往、合作，開展愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線海外華人華僑工作，參加必要的境外會(huì)議和培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)57萬元，比2019年預(yù)算數(shù)59.1萬元，減少2.1萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國政協(xié)、外省市政協(xié)和港澳臺(tái)僑工作顧問來京視察考察調(diào)研等。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)393.84元，減少393.84萬元，主要是按照全市機(jī)構(gòu)改革的要求，公務(wù)車輛全部劃轉(zhuǎn)北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理，按照公務(wù)車數(shù)量計(jì)算的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用一并進(jìn)行了劃轉(zhuǎn)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門政府采購預(yù)算總額4342.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算786.74萬元，政府采購工程預(yù)算164.13萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3391.5萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2572.884萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)本級行政和本級事業(yè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算914.44萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中國人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占2020年全部預(yù)算項(xiàng)目43個(gè)的32.56%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4089.32萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的60.85%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額30811.51萬元，其中：本部門有車輛0臺(tái)，0萬元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)，價(jià)值501.18萬元，無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表