目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實(shí)黨中央的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。
2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機(jī)構(gòu)請(qǐng)示(商洽)市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)請(qǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。
3.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。
4.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查國務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實(shí)情況。負(fù)責(zé)市政府重大決策、重要部署、重要會(huì)議議定事項(xiàng)、規(guī)范性文件、領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示和交辦事項(xiàng)的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。
6.負(fù)責(zé)市級(jí)行政機(jī)關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評(píng)工作。
7.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息及社會(huì)輿情。
8.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
北京市人民政府辦公廳公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府辦公廳行政編制215人，實(shí)際177人；事業(yè)編制31人，實(shí)際14人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。
離退休人員225人，其中：離休12人，退休213人。
二、2020年收入及支出總體情況
北京市人民政府辦公廳2020年收入預(yù)算18400.86萬元，比2019年35373.25萬元減少16972.39萬元，下降47.98%。其中：財(cái)政撥款17385.56萬元，比2019年33755.79萬元減少16370.23萬元，主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)政撥款收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)等三部門2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政撥款收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比2019年35.33萬元減少35.33萬元，主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少；其他收入0.8萬元，比2019年7.11萬元減少6.31萬元，按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位其他收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)等三部門2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，其他收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算64.31萬元，比2019年0萬元增加64.31萬元，主要原因：北京市人民政府駐上海辦事處使用事業(yè)基金安排預(yù)算；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金950.19萬元，比2019年1575.02萬元減少624.83萬元，主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位其他資金預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)等三部門2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金劃轉(zhuǎn)，因此減少。
北京市人民政府辦公廳2020年支出預(yù)算18400.86萬元，比2019年35373.25萬元減少16972.39萬元，下降47.98%。主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位支出預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)等三部門2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，支出預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少。其中：基本支出預(yù)算13693.47萬元，比2019年24119萬元減少10425.53萬元，下降43.23%，主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位基本支出預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)等三部門2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，基本支出預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少；項(xiàng)目支出預(yù)算4707.39萬元，比2019年11218.92萬元減少6511.53萬元，下降58.04%，主要原因：一是落實(shí)過"緊日子"的工作要求，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算；二是按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，項(xiàng)目支出劃轉(zhuǎn)，因此減少；上繳上級(jí)支出0萬元，與2019年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，比2019年35.33萬元減少35.33萬元，減少主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要方向?yàn)閲@市政府重點(diǎn)工作和民生實(shí)事開展察訪核驗(yàn)、公眾滿意度調(diào)查、信息化保障經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府辦公廳因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民政府辦公廳及所屬北京市人民政府駐上海辦事處等2家單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算78.58萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1648.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)36萬元，比2019年預(yù)算數(shù)78.3萬元減少42.3萬元，主要原因：北京市人民政府研究室2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算劃轉(zhuǎn)；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于區(qū)域協(xié)同發(fā)展交流、推動(dòng)友好城市交流合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)35.08萬元，比2019年預(yù)算數(shù)290.05萬元減少254.97萬元，主要原因：一是落實(shí)過"緊日子"的工作要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；二是按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)等兩部門2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京市部分會(huì)議和活動(dòng)的接待工作等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中：公務(wù)用車加油3.98萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.27萬元，其他0.97萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)1111.22萬元減少1103.72萬元，主要原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)，另北京市人民政府外事辦公室本級(jí)2020年獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)，因此減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市人民政府辦公廳政府采購預(yù)算總額1135.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算137.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算997.74萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市人民政府辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算總額2157.38萬元，其中：財(cái)政撥款2157.38萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算797.87萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市人民政府辦公廳填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的57.14%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2054.36萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的54.68%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛3臺(tái)，賬面原值92.95萬元，已到報(bào)廢年限，折舊已計(jì)提完畢，車況良好，車輛繼續(xù)使用；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)、568.97萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表