目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是北京市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)北京市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆市人民代表大會(huì)是第十五屆人民代表大會(huì)，經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)依法確定，北京市人民代表大會(huì)的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表755名。北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動(dòng)提供服務(wù)和保障。
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公廳、法制辦公室、內(nèi)務(wù)司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會(huì)。2019年1月，北京市十五屆二次人代會(huì)決定設(shè)立社會(huì)建設(shè)工作委員會(huì)。
(二)單位性質(zhì)
2020年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門預(yù)算包括北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務(wù)中心1家事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門行政編制259人，實(shí)際224人；事業(yè)編制33人，實(shí)際22人。
離退休人員179人，其中：離休10人，退休169人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算18911.99萬元，比2019年20992.39萬元減少2080.4萬元，下降9.91%。其中：財(cái)政撥款18087.68萬元，比2019年19346.77萬元減少1259.1萬元，減少原因：一是落實(shí)政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出；二是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入104萬元，比2019年105.95萬元減少1.95萬元；其他收入4萬元，比2019年8.28萬元減少4.28萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金716.32萬元，比2019年1531.39萬元減少815.07萬元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金事項(xiàng)減少。
2020年支出預(yù)算18911.99萬元，比2019年20992.39萬元減少2080.4萬元，下降9.91%。其中:基本支出預(yù)算11892.64萬元，占總支出預(yù)算62.88%，比2019年11855.44萬元增加37.2萬元，增長(zhǎng)0.31%，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算6915.36萬元，比2019年9031萬元減少2115.64萬元，下降23.43%，主要原因：一是落實(shí)政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出；二是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局；三是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2019年有所減少；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出104萬元，比2019年105.95萬元減少1.95萬元。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算的主要方向?yàn)槿舜髸?huì)議、人大立法、人大監(jiān)督、代表服務(wù)、人大信訪、維持市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和信息化運(yùn)維等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)及北京市人大代表服務(wù)中心2個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算225.15萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少544.99萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)180.45萬元，與2019年持平。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)外地方議會(huì)間合作交流、人大立法和監(jiān)督工作培訓(xùn)調(diào)研等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)44.7萬元，比2019年預(yù)算數(shù)64.67萬元減少19.97萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市人大調(diào)研考察及國(guó)外議會(huì)友好交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)208.67萬元減少208.67萬元，主要原因：公務(wù)用車管理職能劃轉(zhuǎn)至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，相關(guān)經(jīng)費(fèi)由市機(jī)管局統(tǒng)一管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)316.35萬元減少316.35萬元。主要原因：公務(wù)用車管理職能劃轉(zhuǎn)至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，相關(guān)經(jīng)費(fèi)由市機(jī)管局統(tǒng)一管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3606.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算793.29萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2812.75萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額3423.28萬元，其中：財(cái)政撥款3423.28萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2020年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1037.31萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目59個(gè)的20.34%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4480.88萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的72.18%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門共有車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(tái)(套)、2891.93萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表