目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責(zé)推動市委決策部署的落實，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委辦公廳及管理的機關(guān)編制人數(shù)355人，其中行政編制人數(shù)311人，實際274人；事業(yè)編制人數(shù)44人，實際43人。
離退休人數(shù)291人，其中：離休人數(shù)16人，退休人數(shù)275人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算31639.68萬元，比2019年收入預(yù)算48820.54萬元，減少17180.86萬元，下降35.19%。其中，財政撥款收入26861.64萬元，比2019年42321.59萬元，減少15459.95萬元，下降36.53%。使用財政性結(jié)余資金安排預(yù)算50萬元，比2019年增加50萬元。繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4728.04萬元，比2019年6498.95萬元，下降1770.91萬元，下降27.25%。變動主要原因：根據(jù)北京市機構(gòu)改革實施方案，辦公廳職能職責(zé)有所調(diào)整，部門預(yù)算相應(yīng)減少。
2020年支出預(yù)算31639.68萬元，比2019年支出預(yù)算48820.54萬元，減少17180.86萬元，下降35.19%。基本支出預(yù)算14673.59萬元，占總支出預(yù)算46.38%，比2019年16704.91萬元減少2031.32萬元，下降12.16%，主要是機構(gòu)改革后，部分機構(gòu)運行保障工作轉(zhuǎn)由市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌，支出相應(yīng)減少。項目支出預(yù)算16966.09萬元，比2019年32115.64萬元減少15149.55萬元，下降47.17%，主要是機構(gòu)改革后，部分專項工作轉(zhuǎn)由市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌，支出相應(yīng)減少。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳項目支出方向主要為按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作并完成市委交辦的其他任務(wù)的履職經(jīng)費。
四、"三公"經(jīng)費情況說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委辦公廳因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年，中共北京市委辦公廳"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額183.96萬元，比2019年1285.85萬元減少1101.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算55.31萬元，比2019年預(yù)算43.2萬元增加12.11萬元，主要原因：因機構(gòu)改革，辦公廳職能職責(zé)調(diào)整，因公出國(境)費用指標有所增加。2020年因公出國(境)費用主要用于赴境外學(xué)習(xí)交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算128.65萬元，比2019年預(yù)算158.90萬元減少30.25萬元，主要原因：落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。2020年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團等。
3.公務(wù)用車購置和運維費。2020年預(yù)算數(shù)0萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)300萬元減少300萬元。主要原因：機構(gòu)改革后，公務(wù)用車管理由市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算0萬元，其中：公務(wù)用車加油費0萬元，公務(wù)用車維修費0萬元，公務(wù)用車保險費0萬元，其他0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)783.75萬元減少783.75萬元。主要原因：機構(gòu)改革后，公務(wù)用車管理由市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年，中共北京市委辦公廳政府采購預(yù)算總額8115.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算757.08萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算7358.46萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年，中共北京市委辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算9149.76萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2020年，中共北京市委辦公廳機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1427.15萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，填報績效目標的項目支出預(yù)算11112.98萬元，占全部項目支出預(yù)算的66%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額39887.12萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備53臺(套)共計8105.83萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)共計127.92萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表