目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)京編委[2017]50號文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構(gòu)。主要職責是：組織編制懷柔科學城各項規(guī)劃，研究提出促進懷柔科學城發(fā)展的相關(guān)政策措施，根據(jù)市政府授權(quán)負責懷柔科學城范圍內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務、人才資源、科技咨詢、研發(fā)設(shè)計、科技金融、知識產(chǎn)權(quán)、檢驗檢測、技術(shù)交易等領(lǐng)域的服務和管理工作。管委會包括北京懷柔科學城管理委員會（本級）1家行政單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)不超過8個，工作人員控制在80人之內(nèi)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京懷柔科學城管理委員會部門行政編制80人，實際55人（均非本部門在編人員）；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
目前部門在職人員均為行政、事業(yè)單位借調(diào)和掛職人員。職務級別為：局級5名，正處級人員8人，副處級人員11人，科級人員14人，科員（職員）17人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算4328.08萬元，比2019年879.65萬元增加3448.43萬元，增長392.02%。其中：財政撥款2156.87萬元,比2019年879.65萬元增加1277.22萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金2171.21萬元,比2019年0萬元增加2171.21萬元，主要是科學城空間規(guī)劃編制等專項結(jié)余資金。
2020年支出預算4328.08萬元，比2019年879.65萬元增加3448.43萬元，增長392.02%。其中：基本支出預算104.59萬元，占總支出預算2.42%，比2019年0萬元增加104.59萬元，增長100%。變動原因主要為科學城管委會雖然暫無在編人員，但是實際在職工作人員55名，均為行政、事業(yè)單位借調(diào)和掛職人員，據(jù)此申請按此55名實際在職人員測算公用經(jīng)費，用于2020年度相關(guān)公用支出。項目支出預算4223.49萬元，比2019年879.65萬元增加3343.84萬元，增長380.13%，主要原因：一是科學城空間規(guī)劃編制等追加項目專項結(jié)余資金繼續(xù)使用，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2171.21萬元；二是根據(jù)部門職責與新增重點事項，在保留原有保障機構(gòu)運行項目上新增了部分事業(yè)發(fā)展類項目，項目資金2052.28萬元。
三、主要支出情況
2020年主要為項目支出，項目支出預算項目支出預算4223.49萬元，占預算支出97.58%。部門預算項目主要為科學城空間規(guī)劃編制項目尾款、科學城管委會辦公用房租賃、財務、績效、審計、項目評審、內(nèi)控支撐業(yè)務、法律顧問聘用、科學城展示廳運維服務、懷柔科學城建設(shè)發(fā)展宣傳工作、研究編制《懷柔科學城創(chuàng)新發(fā)展意見》及其專項政策、《北京懷柔科學城發(fā)展藍皮書（2020）》研究編制與出版、懷柔科學城重大科技項目高效運行及開放共享機制研究、第四屆國際綜合性科學中心研討會經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京懷柔科學城管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京懷柔科學城管理委員會（本級）共一個所屬單位。
“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算9.33萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加9.33萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2020年預算數(shù)0萬元，與2019年持平。
2.公務接待費。公務接待費。2020年預算數(shù)0.93萬元，比2019年預算數(shù)0萬元增加0.93萬元，主要原因：根據(jù)55名在職人員測算的額定金額。2020年公務接待費主要用于懷柔科學城外來專家、學者參觀、各級領(lǐng)導干部調(diào)研等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)8.4萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，與2019年持平，本年度暫無購車計劃；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)8.4萬元，其中：公務用車加油4.45萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.43萬元，其他1.09萬元。比2019預算數(shù)0萬元增加8.4萬元，主要原因：2019年度經(jīng)由北京市機關(guān)事務管理局、北京市財政局協(xié)調(diào)，調(diào)撥調(diào)入3輛公務用車，按額定金額申請2020年度公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2020年北京懷柔科學城管理委員會部門政府采購預算總額403.25萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算403.25萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2020年北京懷柔科學城管理委員會部門政府購買服務預算總額644.92萬元，其中：財政撥款644.92萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
22020年北京懷柔科學城管理委員會部門北京懷柔科學城管理委員會（本級）等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算104.59萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2020年，北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目9個，占全部預算項目11個的82.83%。填報績效目標的項目支出預算1779.92萬元，占當年全部項目支出預算的86.73%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京懷柔科學城管理委員會部門共有車輛3臺，61.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表