目錄

　　第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2020年度部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院，無下級單位，設(shè)立10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。

　　2、部門主要職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際97人；事業(yè)編制10人，實(shí)際9人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)18人。

　　離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　一是在堅(jiān)持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)上體現(xiàn)新?lián)?dāng)。把堅(jiān)持黨的絕對領(lǐng)導(dǎo)作為檢察工作的最高原則、最大優(yōu)勢，不折不扣貫徹執(zhí)行區(qū)委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行向黨委請示匯報(bào)工作制度。

　　二是在服從服務(wù)中心大局上彰顯新成效。用法治思維謀劃和創(chuàng)新基層社會治理、化解社會矛盾，推動掃黑除惡專項(xiàng)斗爭取得更大戰(zhàn)果，用最嚴(yán)密的法治保護(hù)全區(qū)自然生態(tài)資源和環(huán)境安全，為創(chuàng)建國家生態(tài)文明先行示范區(qū)、保障2020年世界休閑大會成功舉辦貢獻(xiàn)檢察智慧。

　　三是在強(qiáng)化法律監(jiān)督職能上謀求新發(fā)展。用足用好用準(zhǔn)各項(xiàng)監(jiān)督手段，驅(qū)動“四大檢察”全面充分協(xié)調(diào)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)人大常委會決議，加強(qiáng)法律監(jiān)督“五化”建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)法律尊嚴(yán)和司法權(quán)威。

　　四是在深入推進(jìn)檢察改革上取得新突破。認(rèn)真貫徹政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會部署安排，為全國推廣派駐中心檢察機(jī)制提供實(shí)踐樣本。貫徹落實(shí)修改后刑事訴訟法，推動認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度穩(wěn)步適用、取得更多成效。健全完善權(quán)責(zé)明晰、激勵有效、約束有力的檢察權(quán)運(yùn)行機(jī)制，降低司法責(zé)任制、捕訴一體機(jī)制可能帶來的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

　　五是在加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)上呈現(xiàn)新氣象。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治檢。持續(xù)提司法辦案能力，優(yōu)化干部成長路徑，加強(qiáng)智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升檢察隊(duì)伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化水平。

　　(四)單位性質(zhì)

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　(一)2020年收入預(yù)算5553.97萬元，比2019年5691.44萬元減少137.47萬元，下降2.42%。其中：財(cái)政撥款5460.56萬元，比2019年5545.48萬元減少84.92萬元。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金93.41萬元，比2019年145.96萬元減少52.55萬元，主要原因?yàn)槲以?019年加大了資金使用力度。

　　(二)2020年支出預(yù)算總計(jì)5553.97萬元，比2019年5691.44萬元減少137.47萬元，下降2.42%。

　　1.基本支出預(yù)算5036.73萬元，占總支出預(yù)算90.69%，比2019年5114.12萬元減少77.39萬元，下降1.51%。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算517.24萬元，比2019年577.32萬元減少60.08萬元，下降10.41%，減少原因?yàn)榇罅簻p一般性支出，厲行勤儉節(jié)約。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、安檢工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車更新購置經(jīng)費(fèi)等。

　　三、主要支出情況

　　2020年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行訴訟與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的檢察辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市平谷區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

　　2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算110.14萬元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加9.72萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.51萬元，與2019年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)105.63萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)42.93萬元，比2019預(yù)算數(shù)31.02萬元增加11.91萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，更新購置老舊公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)62.7萬元，其中：公務(wù)用車加油33.23萬元，公務(wù)用車維修10.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.66萬元，其他8.15萬元。比2019預(yù)算數(shù)64.89萬元減少2.19萬元，主要原因:按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2020年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額559.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算138.99萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算420.54萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2020年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額107.31萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2020年北京市平谷區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算813.08萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2020年，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個的44.44%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算241.31萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的56.93%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2020年無財(cái)政撥款安排的國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年底，北京市平谷區(qū)人民檢察院共有車輛21臺，338.51萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)、1810.65萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

　　本部門2020年無重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  2020年度部門預(yù)算報(bào)表