目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構(gòu)編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院內(nèi)設(shè)機構(gòu)37個，其中：黨群機構(gòu)7個，管理機構(gòu)12個，設(shè)立教學系部9個，教學輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個，教育培訓機構(gòu)1個，分校區(qū)2個，學院派出協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)1個。納入本部門決算范圍的獨立核算單位5個，分別是北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院本級、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學校、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院后勤服務(wù)中心、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院實訓管理中心、北京市農(nóng)村實用技術(shù)服務(wù)中心。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院承擔著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓及相關(guān)培訓、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制905人，實有人數(shù)843人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計53,909.45萬元，比上年增加943.84萬元，增長1.78%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計51,296.60萬元，比上年增加1379.09萬元，增長2.76%，其中：財政撥款收入49,620.40萬元，占收入合計的96.73%；事業(yè)收入1002.84萬元，占收入合計的1.96%；經(jīng)營收入330.43萬元，占收入合計的0.64%；其他收入342.93萬元，占收入合計的0.67%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計52,585.57萬元，比上年增加3620.79萬元，增長7.39%，其中：基本支出43,017.81萬元，占支出合計的81.81%；項目支出9,153.34萬元，占支出合計的17.41%;經(jīng)營支出414.42萬元，占支出合計的0.78%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計51,559.66萬元，比上年增加3,425.78萬元，增長7.12%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整年度支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50,559.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出50,540.49萬元，占本年財政撥款支出99.96%；科學技術(shù)支出16.77萬元，占本年財政撥款支出0.03%；農(nóng)林水支出1.98萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算50,540.49萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,950.79萬元，增長4.01%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算50,540.49萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,950.79萬元，增長4.01%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整年度支出。
2.“科學技術(shù)支出”(類)2021年度決算16.77萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.23萬元，下降44.1%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2021年度決算16.77萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.23萬元，下降44.1%。主要原因：由于疫情原因，年度執(zhí)行中，計劃有所調(diào)整，經(jīng)費未全部支出。
3.“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算1.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少5.75萬元，下降74.39%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2021年度決算1.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少5.75萬元，下降74.39%。主要原因：由于疫情原因，年度執(zhí)行中，計劃有所調(diào)整，經(jīng)費未全部支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出41,940.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.19萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算90.48萬元減少53.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)50.67萬元減少50.67萬元。主要原因：因疫情影響，因公出國計劃取消，經(jīng)費未形成支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.29萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.29萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待兄弟院校人員來院溝通交流。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待46人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)36.90萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)39.52萬元減少2.62萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)36.90萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)39.52萬元減少2.62萬元，主要原因：因疫情影響，減少公務(wù)用車出行次數(shù)。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8.04萬元，公務(wù)用車維修23.45萬元，公務(wù)用車保險2.13萬元，公務(wù)用車其他支出3.28萬元。2021年公務(wù)用車保有量16輛，車均運行維護費2.31萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額9093.27萬元，其中：政府采購貨物支出6390.27萬元，政府采購工程支出156.00萬元，政府采購服務(wù)支出2547.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6324.11萬元，占政府采購支出總額的69.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3994.03萬元，占政府采購支出總額的43.92%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛77臺，1701.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備37臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
9.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。