目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市東城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會東編辦【2014】3號設(shè)立北京市東城區(qū)人民法院，內(nèi)設(shè)13個部門。所屬事業(yè)部門1個：北京市東城區(qū)人民法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
部門設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置13個部門。業(yè)務(wù)部門為9個，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭；審判輔助部門2個：審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊；綜合行政部門2個：綜合辦公室、政治部（機(jī)關(guān)黨委 機(jī)關(guān)紀(jì)委）。
部門職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實和推進(jìn)司法改革，著力加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項工作不斷發(fā)展進(jìn)步,為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制362人，實有人數(shù)338人；事業(yè)編制33人，實有人數(shù)31人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計21814.35萬元，比上年減少804.86萬元，下降3.56%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計21402.61萬元，比上年減少710.17萬元，下降3.21%，其中：財政撥款收入21371.62萬元，占收入合計的99.86%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入30.99萬元，占收入合計的0.14%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計20854.85萬元，比上年減少527.45萬元，下降2.47%，其中：基本支出18391.57萬元，占支出合計的88.19%；項目支出2463.28萬元，占支出合計的11.81%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計21760.38萬元，比上年減少567.47萬元，下降2.54%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策，支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20812.31萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出17996.37萬元，占本年財政撥款支出86.47%；教育支出4.60萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出1464.65萬元，占本年財政撥款支出7.04%；衛(wèi)生健康支出1346.69萬元，占本年財政撥款支出6.47%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算17996.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少1408.27萬元，下降7.26%。其中：
"法院"（款）2021年度決算17996.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少1408.27萬元，下降7.26%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約政策，由于疫情影響，基本支出和項目支出減少。
2、"教育支出"(類)2021年度決算4.60萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算4.60萬元，與2021年年初預(yù)算持平。主要原因：我院2021年無增加培訓(xùn)計劃。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算1464.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少182.56萬元，下降11.08%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算1400.76萬元，比2021年年初預(yù)算減少179.94萬元，減少11.38%。主要原因：我院2021年退休人員人數(shù)減少。
"撫恤（款）2021年度決算63.89萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.62萬元，減少3.93%。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算1346.69萬元，比2021年年初預(yù)算減少277.70萬元，減少17.10%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）2021年度決算1346.69萬元，比2021年年初預(yù)算減少277.70萬元，減少17.10%。主要原因：我院2021年在職人員數(shù)比預(yù)計少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出18391.57萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)54.39萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算199.50萬元減少145.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院本級；2021年組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)5.50萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少4.00萬元。主要原因：我院全面貫徹厲行勤儉節(jié)約政策，減少公務(wù)接待；另一方面由于疫情原因接待人員減少。2021年公務(wù)接待費主要用于案件審理、案件審判、審判工作經(jīng)驗交流過程中涉及的國內(nèi)接待工作。公務(wù)接待577批次，公務(wù)接待2408人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)48.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)190.00萬元減少141.11萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：我院2021年無增加購置公務(wù)用車計劃，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)48.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)190.00萬元減少141.11萬元，主要原因：一方面堅持厲行勤儉節(jié)約，另一方面受疫情影響減少了2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修25.76萬元，公務(wù)用車保險21.64萬元，公務(wù)用車其他支出1.49萬元。2021年公務(wù)用車保有量74輛，車均運行維護(hù)費0.66萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2311.70萬元，比上年減少411.98萬元，減少原因：堅持厲行勤儉節(jié)約，由于疫情原因減少一般性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1713.40萬元，其中：政府采購貨物支出13.98萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1699.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額1171.95萬元，占政府采購支出總額的68.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額975.59萬元，占政府采購支出總額的56.94%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛76臺，1432.94萬元，其中有2輛車的報廢程序未完結(jié)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算1217.47萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：是指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出，主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法支出等。
8.教育支出：是指反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出：是指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟(jì)、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
10.衛(wèi)生健康支出：是指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件