目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2003〕64號(hào)）設(shè)立市發(fā)展改革委。目前，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、發(fā)展規(guī)劃處、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合處、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革處、固定資產(chǎn)投資處（社會(huì)投融資服務(wù)處）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、利用外資和境外投資處（推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作處）、區(qū)域發(fā)展處、基礎(chǔ)設(shè)施處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、社會(huì)發(fā)展處、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、財(cái)政金融處、價(jià)格綜合處、價(jià)格管理處、成本調(diào)查監(jiān)審處、收費(fèi)管理處、能源發(fā)展處、新能源利用處、營(yíng)商環(huán)境政策處、營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)處、評(píng)估督導(dǎo)處、經(jīng)濟(jì)與國(guó)防協(xié)調(diào)發(fā)展處（北京市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員辦公室）、公共信息處、人口處、人事處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢監(jiān)察組。設(shè)在機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為北京市航空和鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作辦公室、北京市新首鋼高端產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)區(qū)發(fā)展建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)工作辦公室。聯(lián)席會(huì)議實(shí)體1個(gè)，為北京市企業(yè)破產(chǎn)和市場(chǎng)主體退出工作聯(lián)席會(huì)議辦公室。
市發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共11家，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)老干部活動(dòng)站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)行政審批服務(wù)中心、北京市價(jià)格認(rèn)證中心、北京市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。
市發(fā)展改革委是負(fù)責(zé)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。主要職責(zé)為：
一是貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
二是擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
三是負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問(wèn)題。
四是負(fù)責(zé)匯總分析本市財(cái)政、金融等方面的情況，參與擬訂財(cái)政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。
五是承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；研究各類開(kāi)發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問(wèn)題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實(shí)。
六是承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，統(tǒng)籌安排本市財(cái)政性建設(shè)資金，組織擬訂并實(shí)施市政府投資計(jì)劃；按國(guó)家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報(bào)固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。
七是統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
八是組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)對(duì)口支援和幫扶工作。
九是承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃的實(shí)施。
十是承擔(dān)本市價(jià)格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析價(jià)格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價(jià)格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價(jià)格監(jiān)管工作。
十一是負(fù)責(zé)本市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的重大問(wèn)題。
十二是負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國(guó)家在京基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資工作。
十三是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實(shí)施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。
十四是負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測(cè)分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問(wèn)題。
十五是負(fù)責(zé)組織擬訂本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。
十六是負(fù)責(zé)研究提出本市人口調(diào)控戰(zhàn)略，擬訂人口政策；負(fù)責(zé)調(diào)控綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂人口調(diào)控中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)人口重大問(wèn)題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展政策建議。
十七是承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制438人，實(shí)有人數(shù)391人；事業(yè)編制420人，實(shí)有人數(shù)354人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)84174.56萬(wàn)元，比上年減少2110.11萬(wàn)元，下降2.45%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)79962.49萬(wàn)元，比上年增加2282.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，其中：財(cái)政撥款收入79544.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入339.99萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.43%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入78.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.1%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)79302.48萬(wàn)元，比上年減少3033.05萬(wàn)元，下降3.68%，其中：基本支出28799.22萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.32%；項(xiàng)目支出50503.26萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.68%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)80257.78萬(wàn)元，比上年減少1811.13萬(wàn)元，下降2.21%。主要原因：落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，壓減一般公共服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76193.77萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出51918.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出68.14%；教育支出7.2萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3063.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.02%；衛(wèi)生健康支出1990.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.61%；節(jié)能環(huán)保支出18577.2萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出24.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出637.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.84%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算51918.66萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加683.01萬(wàn)元，上升1.33%。其中：
“發(fā)展與改革事務(wù)”（款）2021年度決算50475.51萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少760.14萬(wàn)元，下降1.48%。主要原因：落實(shí)市級(jí)部門過(guò)“緊日子”要求，壓減了部分非剛性、非急需的項(xiàng)目支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2021年度決算1443.15萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1443.15萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，追加安排了部分涉密基建項(xiàng)目。
2、“教育支出”(類)2021年度決算7.2萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少55.01萬(wàn)元，下降88.43%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算7.2萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少55.01萬(wàn)元，下降88.43%。主要原因：受疫情影響，減少培訓(xùn)及進(jìn)修支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算3063.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少124.79萬(wàn)元，下降3.91%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算3063.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少124.79萬(wàn)元，下降3.91%。主要原因：在職職工社?；鶖?shù)降低，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算1990.56萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少208.63萬(wàn)元，下降9.49%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算1990.56萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少208.63萬(wàn)元，下降9.49%。主要原因：2021年1月份起基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)繳費(fèi)比例下降1%。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2021年度決算18577.2萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加3066.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%。其中：
“能源節(jié)約利用”（款）2021年度決算18577.2萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加3066.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.77%。主要原因：年中追加安排了部分分布式光伏獎(jiǎng)勵(lì)資金。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算637.11萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加445.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.9%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算637.11萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加445.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)232.9%。主要原因：年中追加安排北京市重點(diǎn)工程調(diào)度與服務(wù)平臺(tái)、北京市公共資源交易（綜合）分平臺(tái)信息化建設(shè)項(xiàng)目等基建項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28504萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門機(jī)關(guān)本級(jí)及所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27.64萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算232.17萬(wàn)元減少204.53萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)1.02萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)166.5萬(wàn)元減少165.48萬(wàn)元。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受國(guó)內(nèi)外疫情影響，大部分原定的因公出國(guó)（境）任務(wù)取消；2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于支付外派世行總部掛職人員返程機(jī)票等支出，2021年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.02萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元減少2.7萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)26.62萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)62.97萬(wàn)元減少36.35萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)26.62萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)62.97萬(wàn)元減少36.35萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.37萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出8.04萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量42輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1732萬(wàn)元，比上年增加764.23萬(wàn)元，增加原因：一是2021在職人員同比上年度增加；二是向社會(huì)購(gòu)買了部分保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的輔助性服務(wù)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額19095.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出296.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出18799.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5604.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的29.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1465.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.68%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛42臺(tái)，892.54萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算18424.32萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保管理事務(wù)支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
自評(píng)表詳見(jiàn)附件。