目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會辦公室《關(guān)于“中日青年友好交流中心”籌備組編制的批復(fù)》(<84>京編事字第121號)、《關(guān)于更改“中日青年友好交流中心籌備組”名稱的批復(fù)》(<85>京編事字第076號)及《關(guān)于“北京市青年宮籌備組”更名的批復(fù)》(<1998>京編事字第021號)設(shè)立北京市青年宮，主要職責(zé)是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。業(yè)務(wù)范圍包括影視錄像放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術(shù)攝影藝術(shù)作品展覽，科技知識培訓(xùn)，文化知識培訓(xùn)，勞動技能培訓(xùn)，文藝創(chuàng)作培訓(xùn)，體育項目培訓(xùn)，文化交流，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織和業(yè)余體育的管理，文化體育用品與工藝美術(shù)和書報刊等音像制品經(jīng)營等。內(nèi)設(shè)20個部室或機構(gòu)，分別為主任辦公會、行政辦公室、黨委辦公室、組織人事部、計劃財務(wù)部、信息中心、項目開發(fā)部、物業(yè)管理部、公益活動一部、公益活動二部、公益活動三部、公益活動四部、公益活動五部、社區(qū)服務(wù)一部、社區(qū)服務(wù)二部、志愿服務(wù)一部、志愿服務(wù)二部、志愿服務(wù)三部、教育培訓(xùn)部、心理服務(wù)部。
北京市青年宮是財政補助事業(yè)單位，無其他下屬預(yù)算單位。事業(yè)編制人數(shù)192人，實有在職人數(shù)146人，聘用人員7人(臨時工)。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年預(yù)算總收入6864.14萬元，比2020年6468.98萬元增加395.16萬元，增長6.11%。其中：財政撥款4317.68萬元，比2020年4302.11萬元增加15.57萬元，增加的主要原因是落實人員正常調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費的增長；其他資金345.00萬元，比2020年324.61增加20.39萬元；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算2024.13萬元，比2020年1551.11萬元增加473.02萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金177.33萬元，比2020年290.15萬元減少112.82萬元，減少的原因是2020年預(yù)算執(zhí)行情況完成較好，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2021年預(yù)算總支出6864.14萬元，其中基本支出5780.73萬元，占總支出84.22%，比2020年4748.36萬元增加1032.37萬元，增幅21.74%，主要是落實人員正常調(diào)資、2021年修繕改造結(jié)束，公益活動及其他活動全面展開等因素導(dǎo)致基本支出增加。項目支出1050.51萬元，占總支出15.30%，比2020年1685.37萬元減少634.86萬元，減幅37.67%，減少原因一是2021年我單位堅決貫徹政府“過緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊安排各項支出，二是我單位修繕改造項目進入竣工收尾階段，支出減少；經(jīng)營支出32.91萬元，占總支出0.48%，比2020年減少2.34萬元，主要是響應(yīng)國家號召厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費所致。
三、主要支出情況
2021年項目支出主要用于北京市青少年愛國教育服務(wù)項目、北京青年交響管樂團項目、第十屆北京青年公益音樂會、第十七屆北京青少年公益電影節(jié)、2021(全國)青少年美育師資教育拓展培訓(xùn)活動、北京青年健心工程、關(guān)愛青少年成長系列公益活動、精準(zhǔn)幫扶項目、運行服務(wù)保障項目、北京市青年宮修繕改造項目、青年宮日常運行、北京市青年宮廣場坡道雨棚安裝及機動經(jīng)費等專項工作經(jīng)費。
2021年，北京市青年宮進入修繕改造工程結(jié)束、公益活動及其他活動全面展開階段，在保障青年宮正常運轉(zhuǎn)及著力做好修繕改造工程收尾工作的同時，青年宮將主動適應(yīng)群團改革和教育改革的趨勢和政策，進一步聚焦主責(zé)主業(yè)，主動適應(yīng)新時代廣大青少年更好成長發(fā)展的需求，為青少年提供更精準(zhǔn)的服務(wù)，使公益項目服務(wù)更廣泛的人群。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市青年宮政府采購預(yù)算總額594.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算38.97萬元，政府采購工程預(yù)算218.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算337.4萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市青年宮本級填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算904.51萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市青年宮共有車輛1臺，17.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、1183.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、237.72萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表