目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門情況：北京政法職業(yè)學院是經(jīng)北京市人民政府批準、國家教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學院前身為1982年建校的北京市政法干部學校，1985年更名為北京市政法管理干部學院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學、北京市司法學校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學院與北京市第三人民警察學校合并組建北京政法職業(yè)學院，現(xiàn)為北京市示范性高等職業(yè)院校。學院以立德樹人為根本，以服務發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導向，深化產(chǎn)教融合、校企合作、工學結合，適應首都經(jīng)濟社會和政法事業(yè)發(fā)展需要，大力培養(yǎng)高素質技術技能人才，努力建設特色鮮明、質量領先、聲譽良好的高水平政法高等職業(yè)院校。
部門性質：北京政法職業(yè)學院是經(jīng)北京市人民政府批準、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時接受北京市教委的業(yè)務領導，為全額撥款的事業(yè)單位。
部門機構設置：北京政法職業(yè)學院設置24個部門，分別是：學院辦公室、黨委組織部(統(tǒng)戰(zhàn)部)、黨委宣傳部(工會)、紀檢監(jiān)察處、人事處、安全穩(wěn)定處、教務處、黨委學生工作部(學生處、團委、武裝部)、團委(與黨委學生工作部合署辦公)、計劃財務處、總務基建處、離退休工作管理處、科研處、信息技術系、應用法律系、社會法律工作系、經(jīng)貿(mào)法律系、安全防范系、基礎部、留學生工作管理部、圖書館、信息技術管理中心、黨校工作部、北京政法網(wǎng)管理辦公室(楊閘)。下設兩個下屬事業(yè)單位，分別為北京政法職業(yè)學院繼續(xù)教育中心和北京政法職業(yè)學院綜合服務中心。
主要職責：學院主要開展高等職業(yè)教育，同時舉辦成人高等學歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓，其主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路。
2.按照黨要管黨、從嚴治黨的方針，加強學院黨組織的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設，加強學生的思想政治教育、法紀教育。
3.緊緊圍繞學院發(fā)展目標推進各項工作，切實抓好師資隊伍建設、制度體系建設、基礎設施建設，不斷改善辦學條件，創(chuàng)造良好的學習、工作生活文化環(huán)境。
4.堅持以服務發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導向的辦學方針，以人才培養(yǎng)為中心，大力推進產(chǎn)教融合、校企合作，加強專業(yè)與課程建設，提高教學質量，精心培養(yǎng)高素質技術技能型人才。
5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢，提升科研水平，不斷提升服務政法、服務社會的能力與水平，加強產(chǎn)學研結合，推進學院科學發(fā)展。
6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京政法職業(yè)學院部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制373人，實際361人；聘用人員105人。
離退休人員143人，其中：離休4人，退休139人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2021年北京政法職業(yè)學院工作的總體要求是：
1.繼續(xù)深入學習《習近平談治國理政》第三卷，堅持中心組學習制度，推動二級中心組學習制度化經(jīng)?；瘜嵭ЩＢ鋵嵑靡庾R形態(tài)會商研判制度和情況通報制度，筑牢新時代意識形態(tài)領域安全防線。
2.加強職業(yè)教育研究，構建中國特色職業(yè)教育的思想體系、話語體系、政策體系和實踐體系。加快建設職業(yè)教育國家“學分銀行”，健全學習成果的認定、積累和轉換制度，制定學時學分記錄規(guī)則。
3.培育“三全育人”學校，按照師生比不低于1:350的比例核定專職思政課教師崗位，培育遴選班主任工作室、德育特色案例、思想政治課教學創(chuàng)新團隊、思想政治課示范課堂、具有職業(yè)教育特點的課程思政教育案例。
4.推進中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設，合理規(guī)劃引導專業(yè)設置，建立退出機制。著力提升專業(yè)內(nèi)涵和質量，培養(yǎng)學生的數(shù)字化職業(yè)能力、數(shù)字化動手能力、數(shù)字化知識結構。
5.實施“全國職業(yè)院校教師素質提高計劃”，培養(yǎng)遴選國家教學名師、國家級教師教學創(chuàng)新團隊，力爭專業(yè)教師中“雙師型”教師占比超過50%。校企共建“雙師型”教師培養(yǎng)培訓基地和教師企業(yè)實踐基地。
6.建立人才培養(yǎng)方案公開制度。培育遴選職業(yè)教育“課堂革命”典型案例，面向公共基礎課和量大面廣的專業(yè)(技能)課，分級遴選職業(yè)教育精品在線開放課程。加強實踐性教學，力爭占總學時數(shù)50%以上。
7.以機構改革為契機，深化學校人事制度改革，完善“十四五”期間崗位設置方案。改革薪酬分配制度，建立以業(yè)績、貢獻為主的績效工資制度。完善評價標準，做好教師職務評審聘任、崗位聘用。
8.做好圖書館資源規(guī)劃與建設，做好線上線下資源宣傳與閱讀推介，推進電子教參書建設，繼續(xù)利用微信平臺開展閱讀推廣活動，開設課程教學參考書專架，為學校線上教學和科研工作提供有效保障。
9.落實《職業(yè)院校數(shù)字校園規(guī)范》，研制校本數(shù)據(jù)中心建設指南，系統(tǒng)設計學校信息化整體解決方案。加快“智慧校園”“智慧課堂”建設，推動以智能手段服務教育教學全過程，打造“職業(yè)教育信息化標桿學校”。
10.進一步落實學歷教育與社會培訓并舉實施的法定職責，承擔職業(yè)培訓任務，擴大年職業(yè)培訓人次規(guī)模。與龍頭企業(yè)校聯(lián)合建設示范性職工培訓基地。培育示范性繼續(xù)教育基地、優(yōu)質繼續(xù)教育網(wǎng)絡課程。
11.加大政法系統(tǒng)干部教育培訓工作的科研力度。做好全市政法系統(tǒng)黨建隊建實訓基地的日常維護、預約參觀、活動組織等工作。配合市委政法委深化政法系統(tǒng)“百千萬”人才培養(yǎng)，充實和使用好高層次政法人才庫。
12.加強北京政法網(wǎng)運維模式改革的探索，提升原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力。積極探索融媒體中心建設，嘗試融媒體產(chǎn)品創(chuàng)作，繼續(xù)出品優(yōu)質微電影、微視頻和微動漫，提升社會傳播力和影響力。
13.維護校園安全，構建科技防范體系，強化學院安全規(guī)范化管理，進一步推進網(wǎng)格化安全管理模式，建立健全突發(fā)事件應急處置機制，加強應急演練，營造校園安全文化氛圍，全面推進學校安全工作再上一個臺階。
14.強化政治監(jiān)督，集中整治師生反映強烈的突出問題。加強對“接訴即辦”工作的監(jiān)督。完善重點部門監(jiān)督機制和制度建設，把“四風”問題作為日常監(jiān)督重要內(nèi)容，結合制度執(zhí)行抓好長期監(jiān)督。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2021年收入預算22525.24萬元，比2020年22577.26萬元減少52.02萬元，下降0.23%。其中：財政撥款20363.69萬元，比2020年20453.68萬元減少89.99萬元，主要原因為：堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出預算；使用結余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算171.23萬元，比2020年43.00萬元增加128.23萬元，主要原因為：落實加大事業(yè)基金、專用基金編入預算的力度，將專用基金預計余額編入2021年度預算；其他資金1990.32萬元，其中，專戶核撥的事業(yè)收入1750.00萬元，事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)132.12萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入100.20萬元，其他收入8.00萬元，比2020年2080.58萬元減少90.26萬元，主要原因為：因受疫情影響，培訓收入減少。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算20042.92萬元，占總支出預算88.98%，比2020年19947.18萬元增加95.74萬元，增長0.48%，增加主要原因為：由于落實人員正常調(diào)資等有關政策，2021年人員經(jīng)費預算有所增加。
2.項目支出預算2482.32萬元，比2020年2630.08萬元減少147.76萬元，下降5.62%，減少主要原因為：為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出預算。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為首都政法綜治網(wǎng)運維經(jīng)費817.03萬元、高端技術技能人才貫通培養(yǎng)專兼職教師與管理人員172.00萬元、資助困難學生經(jīng)費168.27萬元、智能安檢實訓場建設160.00萬元、黨校辦班經(jīng)費98.07萬元等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京政法職業(yè)學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京政法職業(yè)學院本級。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算34.82萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少48.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0.00萬元，與2020年預算持平。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)7.50萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用于工作研討與交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)27.32萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0.00萬元，比2020預算數(shù)31.52萬元減少31.52萬元，主要原因：2021年無車輛更新；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)27.32萬元，其中：公務用車加油2.82萬元，公務用車維修8.50萬元，公務用車保險16.00萬元，其他0.00萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)44.46萬元減少17.14萬元。主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京政法職業(yè)學院部門政府采購預算總額2701.88萬元，其中：政府采購貨物預算752.74萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算1949.14萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京政法職業(yè)學院部門政府購買服務預算總額0.00萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京政法職業(yè)學院部門填報績效目標的預算項目13個，占本部門全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算2482.32萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京政法職業(yè)學院部門共有車輛20臺，408.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37臺(套)、4308.46萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5臺(套)、954.62萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預算報表