目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2014]38號)，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個正處級機(jī)構(gòu)，2個副處級機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實(shí)行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機(jī)動車通行證件。
2.負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項(xiàng)重大活動的路線和現(xiàn)場交通安全。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動，監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責(zé)任情況，考核交通安全工作；查處嚴(yán)重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負(fù)責(zé)辦理機(jī)動車牌照和各種手續(xù)；負(fù)責(zé)對有關(guān)車輛進(jìn)行年檢；負(fù)責(zé)匯總?cè)袡C(jī)動車有關(guān)信息，建立實(shí)物檔案，提供資料查詢。
5.負(fù)責(zé)駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
6.負(fù)責(zé)辦理各種機(jī)動車證件和相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負(fù)責(zé)管理駐京使館、外事機(jī)構(gòu)車輛和外籍駕駛員。
8.負(fù)責(zé)管理全市機(jī)動車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學(xué)校。
9.負(fù)責(zé)受理交通事故報(bào)警，勘查現(xiàn)場，調(diào)查取證，認(rèn)定責(zé)任；負(fù)責(zé)交通受傷人員傷殘?jiān)u定；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責(zé)任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負(fù)責(zé)交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝施工、維護(hù)管理。
11.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負(fù)責(zé)交通科學(xué)理論研究，開發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公安局公安交通管理局部門行政編制6089人，實(shí)際5575人；事業(yè)編制10人，實(shí)際7人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)9569人。
離退休人員2433人，其中：離休10人，退休2423人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹總書記對北京重要講話精神，牢固樹立"以人民為中心"的發(fā)展思想、"城市管理應(yīng)該像繡花一樣精細(xì)"的理念和"共建共治共享"的思維，牢牢把握首都"四個中心"戰(zhàn)略定位，緊密結(jié)合北京道路交通形勢特點(diǎn)，按照《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》部署要求和市政府"優(yōu)供、控需、強(qiáng)治"的工作思路，全面推動基層基礎(chǔ)、科技應(yīng)用、執(zhí)法管理、綜合治理、為民服務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升，確保交通運(yùn)行安全平穩(wěn)，路面秩序持續(xù)向好，全力為冬奧安保創(chuàng)造良好交通環(huán)境。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算490653.24萬元，比2020年469868.67萬元增加20784.57萬元，增長4.42%。其中：財(cái)政撥款448476.08萬元，比2020年426450.85萬元增加22025.23萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金42177.16萬元，比2020年43417.81萬元減少1240.65萬元。其他資金收入包括各級政府補(bǔ)助收入和繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金，各級政府補(bǔ)助收入主要用于區(qū)政府撥專項(xiàng)資金支出和警務(wù)保障性資金支出。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算361900.69萬元，占總支出預(yù)算73.76%，比2020年332847.73萬元增加29052.96萬元，增長8.73%。增長主要原因是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算128752.54萬元，比2020年137020.94萬元減少8268.4萬元，下降6.03%。減少主要原因是為落實(shí)市政府過緊日子工作要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出降低行政運(yùn)行成本。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、機(jī)動車和駕駛員管理經(jīng)費(fèi)、光纜專線租金、信息化維護(hù)費(fèi)、依法扣留車輛停車費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)、交通設(shè)施專項(xiàng)、1700處智能交通信號燈工程、二環(huán)路內(nèi)核心區(qū)域智慧電子警察項(xiàng)目、自建信號燈五統(tǒng)一運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
(三)上繳上級支出
本單位2021年度無上繳上級支出
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出
本單位2021年度無事業(yè)單位經(jīng)營支出
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出
本單位2021年度無對附屬單位補(bǔ)助支出
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市公安局公安交通管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括12個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算8218.45萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算7477.11萬元增加741.34萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)27.68萬元，與2020年持平，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的工作要求，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待到我局考察交流活動人員。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)8190.77萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)2466萬元，比2020年度增加741.34萬元，主要是為確保落實(shí)政治核心區(qū)相關(guān)快清快處任務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5724.77萬元，其中：公務(wù)用車加油1800萬元，公務(wù)用車維修2483萬元，公務(wù)用車保險1000萬元，其他441.77萬元。與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市公安局公安交通管理局部門政府采購預(yù)算總額73055.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20977.39萬元，政府采購工程預(yù)算3032.19萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算49046.15萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市公安局公安交通管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額43287.1萬元。其中：財(cái)政撥款43287.1萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市公安局公安交通管理局部門中北京市公安局公安交通管理局本級、北京市公安局公安交通管理局車輛管理所、北京市公安局公安交通管理局東城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局西城交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局朝陽交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局海淀交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局豐臺交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局石景山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局房山交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局通州交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊(duì)、北京市公安局公安交通管理局開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45269.77萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市公安局公安交通管理局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目108個，占全部年初預(yù)算項(xiàng)目108個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算127365.83萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛2344臺，57212.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備55臺(套)、6151.61萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、943.51萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表