目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
市委講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號(hào)文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實(shí)施干部在職馬克思主義理論和形勢(shì)政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是財(cái)政全額撥款不定級(jí)事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來(lái)中央和市委的文件精神，北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù)：組織實(shí)施重大理論宣講活動(dòng)；為各級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開(kāi)展經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開(kāi)展百姓宣講；開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制41人，實(shí)際34人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)3人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算3127.7萬(wàn)元，比2020年2947.82萬(wàn)元增加179.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。其中：財(cái)政撥款3125萬(wàn)元，比2020年2947.82萬(wàn)元增加177.18萬(wàn)元，增加原因：2020年年初批復(fù)時(shí)，宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目未完成預(yù)算評(píng)審，年初按申報(bào)金額的70%預(yù)撥，2021年年初宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目已完成評(píng)審，全額撥付；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平；其他資金2.7萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加2.7萬(wàn)元，增加原因：2020年宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目年中追加尾款結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2021年支出預(yù)算3127.7萬(wàn)元，其中：
1?；局С鲱A(yù)算1164.51萬(wàn)元，占總支出預(yù)算37.23%，比2020年1233.54萬(wàn)元減少69.03萬(wàn)元，下降5.6%，減少原因：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；厲行勤儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
2。項(xiàng)目支出預(yù)算1963.2萬(wàn)元，比2020年1714.28萬(wàn)元增加248.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%，增加原因：2020年年初批復(fù)時(shí)，宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目未完成預(yù)算評(píng)審，年初按申報(bào)金額的70%預(yù)撥，2021年年初宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目已完成評(píng)審，全額撥付。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為宣講家網(wǎng)站項(xiàng)目、百姓宣講項(xiàng)目、辦公用房房租項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年重點(diǎn)圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、全國(guó)兩會(huì)精神等，為全市各區(qū)、系統(tǒng)理論學(xué)習(xí)中心組提供理論宣講服務(wù)，根據(jù)基層單位理論學(xué)習(xí)需求協(xié)辦合辦報(bào)告會(huì)，培訓(xùn)基層理論宣講骨干。開(kāi)展理論宣講精品報(bào)告征集和展播活動(dòng)，評(píng)審優(yōu)秀報(bào)告并在宣講家網(wǎng)進(jìn)行展播，組織報(bào)告人在全市開(kāi)展示范宣講。廣泛開(kāi)展百姓宣講活動(dòng)，市級(jí)宣講團(tuán)開(kāi)啟“線上云宣講+線下面對(duì)面宣講”新模式，加強(qiáng)小教員隊(duì)伍建設(shè)，舉辦百姓宣講骨干培訓(xùn)班，出版《身邊的正能量》優(yōu)秀作品集。加強(qiáng)宣講家網(wǎng)站各欄目及內(nèi)容建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)站運(yùn)維保障，提升攝錄和影視制作服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)新媒體運(yùn)營(yíng)。認(rèn)真策劃編輯12期《大講堂》，策劃編輯2021年黨員干部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網(wǎng)、《大講堂》形成宣傳合力，滿足全市黨員干部理論學(xué)習(xí)需要。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位均為本單位支出，無(wú)下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.28萬(wàn)元，與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1。因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平。
2。公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.58萬(wàn)元，與2020年持平。
3。公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.49萬(wàn)元，其他0.71萬(wàn)元，與2020年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1165.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1165.7萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1960.49萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)共有車輛2臺(tái)，37.1萬(wàn)元(原值)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、775.35萬(wàn)元(原值)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表