目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
中共北京控股集團有限公司委員會黨校，是2008年6月北京市燃氣集團技術(shù)培訓中心(黨校)與北京市化工集團黨校合并，成立了中共北京市燃氣集團黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批準，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校(京編辦事<2010>119號)，經(jīng)費由北京市財政差額撥款。
中共北京控股集團有限公司委員會黨校是集團黨委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導人員和教育黨員的學校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。是承擔集團公司內(nèi)各類黨員干部培訓、管理人員專項培訓、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓以及相關(guān)學歷教育等教學任務。
本部門共設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、后勤管理部六個部門。本部門下屬一個預算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。
本部門的主要任務是培訓輪訓北控集團系統(tǒng)內(nèi)黨員領(lǐng)導干部和黨員，舉辦各級各類進修班、培訓班、專題班等。
中共北京控股集團有限公司委員會黨校部門事業(yè)編制83人，實際33人；離退休人員61人，其中：離休2人，退休59人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2021年收入預算1685.86萬元，比2020年1635.52萬元增加50.35萬元，增長3.08%。其中：
(1)財政撥款865萬元，比2020年882.97萬元減少17.97萬元；
(2)統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算319萬元；比2020年0萬元增加319萬元(2021年使用事業(yè)基金319萬元)；
(3)其他資金501.86萬元，比2020年752.55萬元減少250.69萬元。本部門其他資金為事業(yè)單位經(jīng)營收入，主要收入來源：短班收入。
(二)支出預算說明
(1)基本支出預算1234.18萬元，占總支出預算73.21%，比2020年1212.1萬元增加22.08萬元，增長1.82%。2021年單位基本支出增加，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預算有所增加。
(2)項目支出預算0萬元，與2020年0萬元減少0萬元，下降100%。主要原因是：2020年本部門沒有項目支出。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業(yè)單位經(jīng)營支出451.69萬元，比2020年423.42萬元增加28.27萬元，增長6.67%。主要原因是：經(jīng)營收入預計較2020年增加，培訓辦班成本等經(jīng)營支出相應增加。(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本部門2021年無項目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
本部門2021年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
本部門2021年無政府采購預算
(二)政府購買服務預算說明
本部門2021年無政府購買服務預算
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
本部門2021年無項目支出
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門共有車輛5臺，448.03萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表