目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。首鋼技師學院承擔中等職業(yè)教育教學管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓電氣自動化設(shè)備安裝與維修、焊接加工、環(huán)境保護與檢測、機械設(shè)備裝配與自動控制、多媒體制作、計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會計、人力資源管理、導游、護理、幼兒教育、休閑體育服務(wù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
首鋼技師學院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制436人，實際342人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)56人。
離退休人員413人，其中：離休6人，退休407人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
完成全日制在校學生的教育教學及管理任務(wù)，達到學生培養(yǎng)目標。組織完成教育教學的正常運行管理，完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強化教材建設(shè)，突出課程建設(shè)，落實完成學生實習實訓教學的組織與管理。不斷改善辦學條件，完善后勤服務(wù)管理，為學生提供良好的學習生活環(huán)境。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算16740.04萬元，比2020年14873.28萬元增加1866.76萬元，增長12.55%。其中：財政撥款15777.96萬元，比2020年13754.28萬元增加2023.69萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2020年170萬元減少170萬元；其他資金962.08萬元，比2020年949.01萬元增加13.07萬元。其中：專戶管理的事業(yè)收入230萬元,與2020年持平；事業(yè)收入700萬元，比2020年682.01萬元增加17.99萬元，主要原因是培訓收入增加；其他收入30萬元，比2020年37萬元減少7萬元，主要原因是銀行利息減少。繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2.08萬元，比2020年0萬元增加2.08萬元，主要為項目支出結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算12717.32萬元，占總支出預(yù)算75.97%，比2020年11881.64萬元增加835.68萬元，增長7.03%。增加原因：學生人數(shù)增加。
2、項目支出預(yù)算4022.73萬元，比2020年2991.65萬元增加1031.08萬元，增長34.47%，增加原因：按照學院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。
3、上繳上級支出0萬元，與上年持平。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與上年持平。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出預(yù)算4022.73萬元，部門預(yù)算項目主要為教育教學、改善辦學條件經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
首鋼技師學院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算4.5萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少11.07萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)2萬元，比2020年預(yù)算數(shù)11.57萬元減少9.57萬元，主要原因是落實勤儉辦公，減少公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費主要用于招生就業(yè)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：公務(wù)用車加油0.8萬元，公務(wù)用車維修1萬元，公務(wù)用車保險0.5萬元，其他0.2萬元。比2020預(yù)算數(shù)4萬元減少1.5萬元，主要原因：節(jié)約支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年首鋼技師學院部門政府采購預(yù)算總額4611.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算753.95萬元，政府采購工程預(yù)算2336.67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1520.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，首鋼技師學院填報績效目標的預(yù)算項目15個，占全部預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4022.73萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，首鋼技師學院共有車輛1臺，33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(套)、2424.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、432.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表