目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項(xiàng)防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查工作。
2.負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
3.參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報(bào)工作。
4.承擔(dān)本市地下水資源勘查、評(píng)價(jià)、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
5.負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊(duì)伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用和管理。
6.承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
7.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對(duì)外技術(shù)交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào))，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，內(nèi)設(shè)12個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等，分別為辦公室(研究室)、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處(地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站)、離退休工作處、機(jī)關(guān)黨委(宣傳處、團(tuán)委)、工會(huì)等。
(三)單位性質(zhì)
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬10個(gè)預(yù)算單位，全部為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，其中公益一類事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心等；公益二類事業(yè)單位5個(gè)，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院、北京市地質(zhì)工程勘察院、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心、北京市地?zé)嵫芯吭旱取?/p>
(四)人員構(gòu)成情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1950人，實(shí)際1292人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)63人。
離退休人員2133人，其中：離休17人，退休2116人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算76518.42萬元，比2020年82677.93萬元減少6159.51萬元，下降7.45%。其中：財(cái)政撥款57248.54萬元，比2020年55744.06萬元增加1504.48萬元，增長2.70%，增加原因：主要是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1984.11萬元，比2020年2205.36萬元減少221.25萬元；其他資金16648.57萬元，比2020年24357.60萬元減少7709.03萬元，減少原因：主要是受地質(zhì)市場環(huán)境影響，減少地質(zhì)物化探等項(xiàng)目；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金637.20萬元，比2020年370.91萬元增加266.29萬元，增加原因：基本建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算76518.42萬元，比2020年82677.93萬元減少6159.51萬元，下降7.45%。其中，
1.基本支出預(yù)算52269.70萬元，占總支出預(yù)算68.31%，比2020年50303.28萬元增加1966.42萬元，增長3.91%，增加原因：主要是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算24248.72萬元，比2020年32374.65萬元減少8125.93萬元，下降25.10%，減少原因：主要是受地質(zhì)市場環(huán)境影響，減少地質(zhì)物化探等項(xiàng)目。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要為自然資源調(diào)查與確權(quán)登記、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。主要項(xiàng)目包括北京市礦山地質(zhì)環(huán)境，突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害，地下水及地面沉降監(jiān)測等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院、北京市地質(zhì)研究所、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心、北京市地質(zhì)工程設(shè)計(jì)研究院、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站)等6個(gè)單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算63.84萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少3.57萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)22.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)24.89萬元減少2.49萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出等；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于本部門在地面沉降、污染場地土壤監(jiān)測與修復(fù)研究等技術(shù)合作洽談方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.10萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2.18萬元減少1.08萬元，主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)40.34萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)40.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油14.45萬元，公務(wù)用車維修10.80萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.98萬元，其他5.11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020年預(yù)算40.34萬元減少0.004萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府采購預(yù)算總額7050.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1156.29萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5894.42萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算23647.96萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車輛101臺(tái)，2027.72萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備52臺(tái)(套)、4504.36萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備12臺(tái)(套)、2362.98萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
自然資源海洋氣象支出：指用于自然資源調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害防治、水質(zhì)監(jiān)測、地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查等公益服務(wù)方面的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表