目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護(hù)社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強(qiáng)對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。
(二)人員構(gòu)成情況
臺灣民主自治同盟北京市委員會行政編制29人，實(shí)際28人，聘用臨時(shí)工4人，退休人員14人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算1202.03萬元，比2020年1096.39萬元增加105.64萬元，增長9.64%。增長原因：由于人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)增資政策。其中：財(cái)政撥款1202.03萬元，比2020年1087.32萬元增加114.71萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金0萬元，比2020年9.07萬元減少9.07萬元。
2021年支出預(yù)算1202.03萬元，比2020年1096.39萬元增加105.64萬元，增長9.64%。其中：基本支出預(yù)算1023.15萬元，占總支出預(yù)算85.12%，比2020年885.26萬元增加137.89萬元，增長15.58%。增長原因：由于人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)增資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算178.88萬元，比2020年211.13萬元減少32.25萬元，下降15.27%，減少原因：按相關(guān)規(guī)定壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為參政議政調(diào)研工作、聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、社會服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、盟務(wù)活動工作經(jīng)費(fèi)和組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
臺灣民主自治同盟北京市委員會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位只包括本部門1個(gè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.34萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)5.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)6.11萬元減少0.61萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮因公出國(境)費(fèi)用。2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺灣實(shí)地調(diào)研、與臺灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.94萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓，在京臺商、臺生，兄弟臺盟省市等單位工作的交流調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.9萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)5.9萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬元，其他0.4萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)7萬元減少1.1萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年臺灣民主自治同盟北京市委員會政府采購預(yù)算總額55.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算49.93萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年臺灣民主自治同盟北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額41.28萬元，其中：財(cái)政撥款41.28萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年臺灣民主自治同盟北京市委員會本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.42萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，臺灣民主自治同盟北京市委員會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算178.88萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，臺灣民主自治同盟北京市委員會共有車輛5臺，88.09萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表