目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)、中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心、北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心、北京世界貿(mào)易中心。
根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開(kāi)展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。
(二)單位性質(zhì)
中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)為參公管理的事業(yè)單位，下設(shè)三個(gè)事業(yè)單位。分別是中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、北京世界貿(mào)易中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。其中北京世界貿(mào)易中心未納入2021年部門預(yù)算。
(三)人員構(gòu)成情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制92人，實(shí)際94人；聘用人員(臨時(shí)工)5人。離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算
2021年收入預(yù)算6197.56萬(wàn)元，比2020年6675.67萬(wàn)元減少478.12萬(wàn)元，下降7.16%。其中：財(cái)政撥款5061.37萬(wàn)元,比2020年5571.44萬(wàn)元減少510.07萬(wàn)元，主要是因?yàn)闇p少服貿(mào)會(huì)文化服務(wù)板塊項(xiàng)目；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算273.84萬(wàn)元,比2020年55.00萬(wàn)元增加218.84萬(wàn)元，主要是安排“迪拜世博會(huì)”項(xiàng)目；其他資金862.35萬(wàn)元,比2020年1049.23萬(wàn)元減少186.88萬(wàn)元，主要是2020年含財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金220萬(wàn)元。
(二)2021年支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算3573.95萬(wàn)元，占總支出預(yù)算57.67%，比2020年2990.11萬(wàn)元增加583.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%，主要是因?yàn)樵鼍帉?dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)影響。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算2623.60萬(wàn)元，比2020年3685.57萬(wàn)元減少1061.96萬(wàn)元，下降28.81%，主要是本年減少“服貿(mào)會(huì)文化服務(wù)專題”、“深圳文博會(huì)”、“互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營(yíng)銷平臺(tái)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“2021第二十四屆科博會(huì)”、“2021迪拜世博會(huì)”經(jīng)費(fèi)等。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2020年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2020年持平。
三、主要支出情況
舉辦“2021第二十四屆科博會(huì)”。自1998年至今，中國(guó)北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)已成功舉辦二十三屆。從2020年起，與中關(guān)村論壇融合舉辦，經(jīng)過(guò)多年的培育發(fā)展，科博會(huì)步入理性務(wù)實(shí)、科學(xué)規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展的軌道，成為國(guó)內(nèi)外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策信息、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的專業(yè)化、國(guó)際化水平較高的標(biāo)志性品牌活動(dòng)，顯示出充足的創(chuàng)新活力和旺盛的生命力，產(chǎn)生了廣泛的影響。為將科博會(huì)逐步發(fā)展為國(guó)際知名博覽會(huì)，服務(wù)全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)和創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)，促進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)國(guó)際交流合作，第二十四屆科博會(huì)定于2021年9月在北京舉行。本屆科博會(huì)擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國(guó)際專項(xiàng)會(huì)議等活動(dòng)，進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請(qǐng)更多的國(guó)外高層人士和國(guó)際企業(yè)參會(huì)、參展，提高科博會(huì)的國(guó)際化程度。
參與“2021迪拜世博會(huì)”。受全球新冠肺炎疫情影響，2020年迪拜世博會(huì)延期至2021年10月1日至2022年3月31日舉辦，并將繼續(xù)使用“2020年迪拜世博會(huì)”的名稱。北京市貿(mào)促會(huì)牽頭負(fù)責(zé)“2020年迪拜世博會(huì)北京周”的組織和實(shí)施工作，主要任務(wù)有：一是展覽展示。選取有北京特色和代表性的展品，活動(dòng)周期間在中國(guó)館多功能廳或相關(guān)區(qū)域臨時(shí)展出。二是組織園區(qū)活動(dòng)。利用中國(guó)館平臺(tái)在園區(qū)內(nèi)組織開(kāi)幕儀式、文藝表演、非遺展示、城市宣傳等活動(dòng)。三是安排園外活動(dòng)。在阿聯(lián)酋迪拜和摩洛哥卡薩布蘭卡(暫定)兩地分別組織經(jīng)貿(mào)、旅游和文化推介活動(dòng)。通過(guò)以上活動(dòng)向世界展示北京歷史文化名城形象、現(xiàn)代國(guó)際大都市發(fā)展成就和擴(kuò)大開(kāi)放政策。
舉辦“第十四屆市長(zhǎng)顧問(wèn)會(huì)”。顧問(wèn)會(huì)議每?jī)赡昱e辦一次，重點(diǎn)圍繞北京市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題確定中心議題，請(qǐng)國(guó)際企業(yè)家顧問(wèn)進(jìn)行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。顧問(wèn)會(huì)是北京市借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步深化改革，擴(kuò)大開(kāi)放的重要舉措；同時(shí)，也為國(guó)際跨國(guó)企業(yè)進(jìn)一步了解北京，發(fā)展與北京的合作與交流，最終達(dá)到共同發(fā)展的目的提供了條件。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心2個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算176.74萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加15.50萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)148.71萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)130.00萬(wàn)元增加18.71萬(wàn)元，主要原因：新增“迪拜世博會(huì)”境外活動(dòng)。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于推進(jìn)國(guó)際交往、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)6.54萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，主要原因：壓縮項(xiàng)目中公務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于“科博會(huì)”活動(dòng)內(nèi)外賓接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)22.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)22.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.80萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.00萬(wàn)元，其他2.70萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)24.70萬(wàn)元減少2.20萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額927.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算888.29萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門等0家行政單位以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)本級(jí)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算245.75萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2623.60萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)部門共有車輛10臺(tái)，195.49萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表