目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會的機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和編制方案。部門本級內(nèi)設(shè)11個部室，下屬4個二級預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級、中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會信息中心、北京國際經(jīng)濟貿(mào)易法律服務(wù)中心、北京世界貿(mào)易中心。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)貿(mào)活動、擴大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
(二)單位性質(zhì)
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級為參公管理的事業(yè)單位，下設(shè)三個事業(yè)單位。分別是中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會信息中心為財政補助事業(yè)單位、北京國際經(jīng)濟貿(mào)易法律服務(wù)中心為財政補助事業(yè)單位、北京世界貿(mào)易中心為經(jīng)費自理事業(yè)單位。其中北京世界貿(mào)易中心未納入2021年部門預(yù)算。
(三)人員構(gòu)成情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制92人，實際94人；聘用人員(臨時工)5人。離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算
2021年收入預(yù)算6197.56萬元，比2020年6675.67萬元減少478.12萬元，下降7.16%。其中：財政撥款5061.37萬元,比2020年5571.44萬元減少510.07萬元，主要是因為減少服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項目；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算273.84萬元,比2020年55.00萬元增加218.84萬元，主要是安排“迪拜世博會”項目；其他資金862.35萬元,比2020年1049.23萬元減少186.88萬元，主要是2020年含財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金220萬元。
(二)2021年支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算3573.95萬元，占總支出預(yù)算57.67%，比2020年2990.11萬元增加583.85萬元，增長19.53%，主要是因為增編導(dǎo)致人員經(jīng)費增加及社保繳費基數(shù)上調(diào)影響。
2.項目支出預(yù)算2623.60萬元，比2020年3685.57萬元減少1061.96萬元，下降28.81%，主要是本年減少“服貿(mào)會文化服務(wù)專題”、“深圳文博會”、“互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營銷平臺運營項目”經(jīng)費等。部門預(yù)算項目主要為“2021第二十四屆科博會”、“2021迪拜世博會”經(jīng)費等。
3.上繳上級支出0萬元，與2020年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2020年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。
三、主要支出情況
舉辦“2021第二十四屆科博會”。自1998年至今，中國北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會已成功舉辦二十三屆。從2020年起，與中關(guān)村論壇融合舉辦，經(jīng)過多年的培育發(fā)展，科博會步入理性務(wù)實、科學(xué)規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展的軌道，成為國內(nèi)外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策信息、促進(jìn)國際經(jīng)濟技術(shù)合作的專業(yè)化、國際化水平較高的標(biāo)志性品牌活動，顯示出充足的創(chuàng)新活力和旺盛的生命力，產(chǎn)生了廣泛的影響。為將科博會逐步發(fā)展為國際知名博覽會，服務(wù)全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)和創(chuàng)新型國家建設(shè)，促進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)國際交流合作，第二十四屆科博會定于2021年9月在北京舉行。本屆科博會擬推出一系列的展覽、論壇、洽談和國際專項會議等活動，進(jìn)一步加大宣傳力度，邀請更多的國外高層人士和國際企業(yè)參會、參展，提高科博會的國際化程度。
參與“2021迪拜世博會”。受全球新冠肺炎疫情影響，2020年迪拜世博會延期至2021年10月1日至2022年3月31日舉辦，并將繼續(xù)使用“2020年迪拜世博會”的名稱。北京市貿(mào)促會牽頭負(fù)責(zé)“2020年迪拜世博會北京周”的組織和實施工作，主要任務(wù)有：一是展覽展示。選取有北京特色和代表性的展品，活動周期間在中國館多功能廳或相關(guān)區(qū)域臨時展出。二是組織園區(qū)活動。利用中國館平臺在園區(qū)內(nèi)組織開幕儀式、文藝表演、非遺展示、城市宣傳等活動。三是安排園外活動。在阿聯(lián)酋迪拜和摩洛哥卡薩布蘭卡(暫定)兩地分別組織經(jīng)貿(mào)、旅游和文化推介活動。通過以上活動向世界展示北京歷史文化名城形象、現(xiàn)代國際大都市發(fā)展成就和擴大開放政策。
舉辦“第十四屆市長顧問會”。顧問會議每兩年舉辦一次，重點圍繞北京市經(jīng)濟、社會發(fā)展中重大問題確定中心議題，請國際企業(yè)家顧問進(jìn)行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。顧問會是北京市借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，進(jìn)一步深化改革，擴大開放的重要舉措；同時，也為國際跨國企業(yè)進(jìn)一步了解北京，發(fā)展與北京的合作與交流，最終達(dá)到共同發(fā)展的目的提供了條件。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級及中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會信息中心2個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算176.74萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加15.50萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)148.71萬元，比2020年預(yù)算數(shù)130.00萬元增加18.71萬元，主要原因：新增“迪拜世博會”境外活動。2021年因公出國(境)費用主要用于推進(jìn)國際交往、促進(jìn)國際經(jīng)貿(mào)合作等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)5.54萬元，比2020年預(yù)算數(shù)6.54萬元減少1.00萬元，主要原因：壓縮項目中公務(wù)活動接待費。2021年公務(wù)接待費主要用于“科博會”活動內(nèi)外賓接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)22.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)22.50萬元，其中：公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修8.80萬元，公務(wù)用車保險4.00萬元，其他2.70萬元。比2020預(yù)算數(shù)24.70萬元減少2.20萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車運維費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門政府采購預(yù)算總額927.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算39.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算888.29萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門等0家行政單位以及中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算245.75萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目25個，占全部預(yù)算項目25個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2623.60萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門共有車輛10臺，195.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表
