目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》(法發(fā)[2018]8號(hào))和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(京政法發(fā)[2019]1號(hào))的要求，北京市平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：訴訟服務(wù)中心、未成年人案件審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、研究室、機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)
其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)各類(lèi)案件的登記立案工作；依法審理本院管轄的普通刑事案件、自訴刑事案件及涉及未成年人權(quán)益保護(hù)的一審案件；依法審理本院管轄的人格權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、繼承糾紛、不動(dòng)產(chǎn)登記糾紛、物權(quán)保護(hù)糾紛、所有權(quán)糾紛、用益物權(quán)糾紛、占有物權(quán)糾紛、不當(dāng)?shù)美m紛、無(wú)因管理糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、人事?tīng)?zhēng)議等類(lèi)型的民事案件。辦理法律規(guī)定的由本院負(fù)責(zé)執(zhí)行的生效法律文書(shū)、裁定的法律事項(xiàng)等。黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、干部人事管理工作等；行政事務(wù)工作，協(xié)助本院領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、處理司法政務(wù)；
(二)人員構(gòu)成情況
北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))單位行政編制228人，實(shí)際191人；事業(yè)編制15人，實(shí)際16人；聘用人員(法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)101人。
離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年是建黨100周年,也是"十四五"規(guī)劃開(kāi)局之年，貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，牢固樹(shù)立"四個(gè)意識(shí)"，增強(qiáng)"四個(gè)自信"，堅(jiān)決做到"兩個(gè)維護(hù)"，不斷強(qiáng)化技術(shù)手段實(shí)用性，進(jìn)一步提升信息化水平。充分發(fā)揮司法促發(fā)展、穩(wěn)預(yù)期、保民生作用，精準(zhǔn)服務(wù)"六穩(wěn)""六保"任務(wù)，以轄區(qū)百姓需求為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)一站式多元解紛和訴訟服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)司法服務(wù)的針對(duì)性、時(shí)效性，努力提升訴訟群眾司法體驗(yàn)感。堅(jiān)持把社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入司法審判，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好三個(gè)基地和兩個(gè)志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展豐富多樣的普法宣傳工作。結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，進(jìn)一步探索司法助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略新舉措。持續(xù)加強(qiáng)代表委員聯(lián)絡(luò)工作，豐富形式，擴(kuò)展內(nèi)容，不斷傳遞法院最強(qiáng)音。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算15533.52萬(wàn)元，比2020年14489.3萬(wàn)元增加1044.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%。其中：財(cái)政撥款13006.83萬(wàn)元,比2020年13078.11萬(wàn)元減少71.28萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2020年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金2526.69萬(wàn)元,比2020年1411.19萬(wàn)元增加1115.5萬(wàn)元。
2021年基本支出預(yù)算11178.5萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.96%，比2020年11054.72萬(wàn)元增加123.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。項(xiàng)目支出預(yù)算4355.02萬(wàn)元，比2020年3434.58萬(wàn)元增加920.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.8%。增加原因：根據(jù)工作需要，金海湖法庭還建基本建設(shè)工程開(kāi)始啟動(dòng)。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)及裝備購(gòu)置、多元調(diào)解工作、審判法庭維修經(jīng)費(fèi)等。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算4355.02萬(wàn)元，比2020年3434.58萬(wàn)元增加920.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.8%。增加原因：根據(jù)工作需要，金海湖法庭還建基本建設(shè)工程開(kāi)始啟動(dòng)。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)及裝備購(gòu)置、多元調(diào)解工作、審判法庭維修經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算152.27萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少27.37萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平，主要原因：全市法院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照符合政策范圍內(nèi)需接待業(yè)務(wù)指導(dǎo)等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)145.27萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)29.91萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)57.28萬(wàn)元減少27.37萬(wàn)元，主要原因：主要原因：根據(jù)辦案業(yè)務(wù)需要，2021年報(bào)廢更新特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)115.36萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油46.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修31.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)21.32萬(wàn)元，其他16.3萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)115.37萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))單位政府采購(gòu)預(yù)算總額833.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算260.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算572.35萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額464.38萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款464.38萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))單位北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1622.83萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市平谷區(qū)人民法院(本級(jí))填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4184萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市平谷區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市平谷區(qū)人民法院共有車(chē)輛37臺(tái)，736.2734萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)、776.63494萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、224.433萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表