目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市昌平區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市昌平區(qū)人民法院部門共有18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)單位性質(zhì)
單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制291人，實(shí)際266人；事業(yè)編制21人，實(shí)際17人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)169人。
離退休人員65人，其中：離休0人，退休65人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算20520.11萬元，比2020年18413.11萬元增加2107萬元，增長11.44%。其中：財政撥款18386.28萬元,比2020年18408.81萬元減少22.53萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金2133.83萬元,比2020年4.3萬元增加2129.53萬元，增加原因?yàn)閰^(qū)財政撥款收入納入預(yù)算及繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)2021年支出預(yù)算20520.11萬元，其中基本支出預(yù)算15149.46萬元，占總支出預(yù)算73.83%，比2020年14625.43萬元增加524.04萬元，增長3.58%，增加原因?yàn)槟峡诜ㄍゼ靶椒ㄍヒ芽⒐げ⑼度胧褂?，法庭面積增加；項目支出預(yù)算5370.65萬元，占總支出預(yù)算26.17%，比2020年3787.68萬元增加1582.97萬元，增長41.79%，增加原因：項目預(yù)算中包含區(qū)財政撥款支出預(yù)算及繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等。部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算171.25萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加1.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因?yàn)槿蟹ㄔ航y(tǒng)一管理后，因公出國(境)預(yù)算安排在市高法本級統(tǒng)籌管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)168.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)27.18萬元，比2020預(yù)算數(shù)25.32萬元增加1.86萬元，主要原因：按照報廢更新要求，更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)141.08萬元，其中：公務(wù)用車加油60萬元，公務(wù)用車維修59萬元，公務(wù)用車保險16萬元，其他6.08萬元。與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1605.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算394.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1211.14萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額558.4萬元，其中：財政撥款558.4萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市昌平區(qū)人民法院部門北京市昌平區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2577.92萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年北京市昌平區(qū)人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占全部預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3924.82萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市昌平區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院部門，收費(fèi)部門為北京市昌平區(qū)人民法院部門，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計8000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市昌平區(qū)人民法院共有車輛46臺，959.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備30臺(套)、2440.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表