目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
部門職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位作為國家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
(一)依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
(二)受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
(四)針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
(六)負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
(八)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號(hào))《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號(hào))《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號(hào))《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號(hào))《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號(hào))《關(guān)于同意區(qū)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號(hào))。
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位共設(shè)30個(gè)部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個(gè)，綜合部門8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長陽法庭、城關(guān)法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
單位性質(zhì)：
北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
人員構(gòu)成情況：
北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實(shí)際364人；事業(yè)編制25人，實(shí)際19人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)159人。
離退休人員103人，其中：離休1人，退休102人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算23298.07萬元，比2020年22661.17萬元增加636.90萬元，增長2.81%。其中：財(cái)政撥款23188.51萬元,比2020年21720.00萬元增加1468.51萬元；增加原因：正常增人增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其他資金109.56萬元,比2020年941.17萬元減少831.61萬元。減少原因：結(jié)合2020年實(shí)際工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)2021年支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算19404.66萬元，占總支出預(yù)算83.29%，比2020年17841.71萬元增加1562.95萬元，增長8.76%，增加原因：人員增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3893.41萬元，比2020年4819.46萬元減少926.05萬元，下降19.21%，減少原因：厲行節(jié)約原則。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算240.70萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少25.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，比2020年預(yù)算數(shù)5.49萬元減少0.55萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)235.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)54.36萬元，比2020預(yù)算數(shù)79.5萬元減少25.14萬元，主要原因：本年度擬報(bào)廢更新兩輛執(zhí)法執(zhí)勤車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)181.40萬元，其中：公務(wù)用車燃油91.44萬元，公務(wù)用車維修32.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)32.54萬元，其他24.88萬元。與2020年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市房山區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額1099.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算374.46萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算725.35萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市房山區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額519.00萬元，其中：財(cái)政撥款519.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市房山區(qū)人民法院部門等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2846.89萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市房山區(qū)人民法院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3783.88萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市房山區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號(hào))《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號(hào))《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)4550.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市房山區(qū)人民法院部門共有車輛62臺(tái)，1157.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、1765.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、114.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法專郵費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表