目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院(本級)全院機(jī)構(gòu)13個，其中審判業(yè)務(wù)部門9個：分別為民一庭、民二庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門2個：分別為審判管理辦公室、法警隊；綜合行政部門2個，分別為政治部、綜合辦公室。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
北京市門頭溝區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制184人，實際165人；事業(yè)編制13人，實際12人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）94人。
離退休人員51人，其中：離休1人，退休50人。
二、2021年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2021年收入預(yù)算11341.41萬元，比2020年11551.78萬元減少210.37萬元，下降1.82%。其中：財政撥款10996.29萬元，比2020年11052.29萬元減少56萬元，減少原因：根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，合理申報資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金345.12萬元，比2020年499.49萬元減少154.37萬元，主要原因：其他資金較上年度減少。
（二）支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算11341.41萬元，比2020年11551.78萬元減少210.37萬元，下降1.82%，減少主要原因：2021年按實際業(yè)務(wù)需求安排項目資金。
基本支出預(yù)算9327.26萬元，占總支出預(yù)算82.24%，比2020年9237.21萬元增加90.05萬元，增長0.97%，增加原因：新招錄人員增加。項目支出預(yù)算2014.15萬元，比2020年2314.57萬元減少300.42萬元，減少12.98%，減少原因：根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，合理申報資金。
三、主要支出情況
2021年度，項目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)信息化運(yùn)行維護(hù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門1個所屬單位，無其他單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算186.01萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加33.6萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)7.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)7.04萬元減少0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)法院間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)178.97萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)48.97萬元，比2020預(yù)算數(shù)14.61萬元增加34.36萬元，主要原因：我院一輛公務(wù)用車達(dá)到報廢更新條件，進(jìn)行更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)130萬元，其中：公務(wù)用車加油20萬元，公務(wù)用車維修45萬元，公務(wù)用車保險25萬元，其他40萬元。比2020預(yù)算數(shù)130.76萬元減少0.76萬元，主要原因：例行節(jié)約，公共交通出行。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2021年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額880.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算821.64萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額549.17萬元,其中：財政撥款549.17萬元。。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市門頭溝區(qū)人民法院包括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1613.97萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2021年，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占全部預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1669.04萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費(fèi)部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計2000萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門共有車輛43臺，896.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺（套）、149.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表