目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

　　十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責(zé)

　　北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)六個(gè)區(qū)內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機(jī)關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請?jiān)賹彴讣瑢ζ渲写_有錯(cuò)誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市第三中級人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、未成年人案件綜合審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負(fù)責(zé)立案審查、審理刑事、民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院作出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、監(jiān)察室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、法警支隊(duì)，分別負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、法制宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察、警務(wù)保障、后勤服務(wù)等事務(wù)。

　　（三）單位性質(zhì)

　　本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國家審判機(jī)關(guān)。

　?。ㄋ模┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市第三中級人民法院部門行政編制503人，實(shí)際462人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）239人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入預(yù)算42808.52萬元，比2020年44864.64萬元減少2056.12萬元，下降4.58%。其中：財(cái)政撥款40325.56萬元,比2020年39875.10萬元增加450.46萬元，原因主要為本年度干警人數(shù)較去年有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金2482.96萬元,比2020年4989.54萬元減少2506.58萬元，原因主要為其他資金中2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年度減少。

　?。ǘ?021年支出預(yù)算42808.52萬元，其中：基本支出預(yù)算25265.39萬元，占總支出預(yù)算59.02%，比2020年23626.28萬元增加1639.11萬元，增長6.94%，主要原因是本年度干警人數(shù)較去年有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算17543.13萬元，比2020年21238.36萬元減少3695.23萬元，下降17.40%，項(xiàng)目支出減少原因主要是根據(jù)年度任務(wù)安排，我院2021年度項(xiàng)目數(shù)量較去年減少。

　　三、主要支出情況

　　北京市第三中級人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央、市委、最高法院、北京市高級法院的一系列會(huì)議精神，充分發(fā)揮人民法院的職能作用，緊緊圍繞“公正司法、司法為民”工作主線，提高政治站位，服務(wù)發(fā)展大局；堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，提升司法能力；堅(jiān)持司法為民、提高服務(wù)水平；推進(jìn)司法改革、建設(shè)智慧法院，努力實(shí)現(xiàn)“讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的工作目標(biāo)。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市第三中級人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第三中級人民法院本級1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算358.21萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加119.63萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)9.73萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)348.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)119.63萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加119.63萬元，主要原因：為保障審判執(zhí)行工作需要，2021年度需更新囚車四輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)228.85萬元，其中：公務(wù)用車加油115.63萬元，公務(wù)用車維修40.95萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40.95萬元，其他31.32萬元。比2020預(yù)算數(shù)228.86萬元減少0.01萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市第三中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額1848.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算419.63萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1429.32萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年北京市第三中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額986.06萬元，其中：財(cái)政撥款986.06萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2021年北京市第三中級人民法院部門北京市第三中級人民法院（本級）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3760.72萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，北京市第三中級人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15061.17萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2021年北京市第三中級人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)。收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市第三中級人民法院，收費(fèi)部門為北京市第三中級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計(jì)52000萬元。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，北京市第三中級人民法院共有車輛73臺，1531.17萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺（套）、822.42萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

第二部分  2021年部門預(yù)算報(bào)表