目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門職責(zé)
北京市第一中級(jí)人民法院按法律規(guī)定管轄由其審理的第一審案件及轄區(qū)內(nèi)人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；涉及住所地在西城區(qū)的國(guó)家部委的第一審行政案件；北京市（含本級(jí)）以上的工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記公司（企業(yè)）的強(qiáng)制清算案件、破產(chǎn)案件；對(duì)轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件及人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
北京市第一中級(jí)人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國(guó)有企業(yè)。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點(diǎn)。
?。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市第一中級(jí)人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等18個(gè)審判業(yè)務(wù)部門，以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個(gè)綜合職能部門。
?。ㄈ﹩挝恍再|(zhì)
國(guó)家審判機(jī)關(guān)
（四）人員構(gòu)成情況
北京市第一中級(jí)人民法院部門行政編制463人，實(shí)際463人；事業(yè)編制31人，實(shí)際31人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）255人。
離退休人員195人，其中：離休0人，退休195人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算33417.26萬元，比2020年33088.13萬元增加329.13萬元，增長(zhǎng)0.99%。其中：財(cái)政撥款33098.28萬元,比2020年32771.6萬元增加326.68萬元,主要原因：因人員增加和職務(wù)職級(jí)調(diào)整等因素，收入預(yù)算有所增長(zhǎng)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金318.98萬元,比2020年316.54萬元增加2.44萬元,主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)至2021年度繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算27283.14萬元，占總支出預(yù)算81.64%，比2020年25453.18萬元增加1829.96萬元，增長(zhǎng)7.19%。變動(dòng)較大的原因：因人員增加和職務(wù)職級(jí)調(diào)整等因素，基本經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算6134.12萬元，比2020年7634.96萬元減少1500.84萬元，下降19.66%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約。
三、主要支出情況
2021年，北京市第一中級(jí)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、檔案卷宗掃描、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。
通過深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照新時(shí)代人民法院工作的新要求，努力滿足人民群眾對(duì)美好生活的需要，積極回應(yīng)人民群眾對(duì)司法工作的新需求，堅(jiān)持公正司法，深化改革創(chuàng)新，以嚴(yán)實(shí)舉措努力推動(dòng)新時(shí)期人民法院工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，全面加強(qiáng)審判執(zhí)行工作，切實(shí)提升公正司法能力，有效保護(hù)當(dāng)事人訴訟權(quán)利。實(shí)現(xiàn)訴訟服務(wù)的均等化和便捷化，構(gòu)建開放、動(dòng)態(tài)、透明、便民的陽(yáng)光司法機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化隊(duì)伍，認(rèn)真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第一中級(jí)人民法院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第一中級(jí)人民法院1個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算180.71萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)13.19萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國(guó)內(nèi)及外事接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)167.53萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)167.53萬元，其中：公務(wù)用車燃油101.39萬元，公務(wù)用車維修25.48萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.48萬元，其他15.18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算數(shù)持平。主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年北京市第一中級(jí)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2797.44萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算428萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2369.44萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市第一中級(jí)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額925.49萬元，其中：財(cái)政撥款925.49萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市第一中級(jí)人民法院部門北京市第一中級(jí)人民法院（本級(jí)）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4053.63萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市第一中級(jí)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6134.12萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年北京市第一中級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市第一中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市第一中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)29957.10萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市第一中級(jí)人民法院部門共有車輛79臺(tái)，2870.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(tái)（套）、2330.66萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表