目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）、部門職責(zé)
依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)北京市石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對(duì)偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對(duì)符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對(duì)刑事立案、偵查、審判活動(dòng)和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動(dòng)是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘ?、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院設(shè)置10個(gè)職能部門,分別為：辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
（三）、單位性質(zhì)
北京市石景山區(qū)人民檢察院為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
（四）、人員構(gòu)成
北京市石景山區(qū)人民檢察院部門行政編制102人，實(shí)際100人；事業(yè)編制11人，實(shí)際11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）24人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算5917.53萬(wàn)元，比2020年6539.28萬(wàn)元減少621.75萬(wàn)元，下降9.51%。其中：財(cái)政撥款5833.78萬(wàn)元,比2020年6303.48萬(wàn)元減少469.71萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,比2020年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金83.75萬(wàn)元,比2020年235.8萬(wàn)元減少152.05萬(wàn)元,變化的主要原因?yàn)?021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年度減少。
（二）2021年支出預(yù)算5917.53萬(wàn)元，比2020年6539.28萬(wàn)元減少621.75萬(wàn)元，下降9.51%。其中：
基本支出預(yù)算5230.89萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.91%，比2020年5773.70萬(wàn)元減少542.81萬(wàn)元，下降9%。原因主要是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算596.64萬(wàn)元，比上年減少168.94萬(wàn)元，下降22.07%，減少原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實(shí)際工作計(jì)劃，安排相關(guān)支出。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算33.80萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少11.10萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，主要原因：全市檢察院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.80萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.90減少0.10萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)訪人員等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)33.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，主要原因：未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)33.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.50萬(wàn)元，其他1.50萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)44.00萬(wàn)元減少11.00萬(wàn)元，主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度，壓縮公務(wù)用車費(fèi)用支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額236.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算229.80萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額114.08萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款114.08萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市石景山區(qū)人民檢察院部門北京市石景山區(qū)人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算722.64萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市石景山區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算512.89萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市石景山區(qū)人民檢察院共有車輛24臺(tái)，541.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備6臺(tái)（套）、579.89萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表