目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市東城區(qū)人民檢察院的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實(shí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對偵查機(jī)關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)11個(gè)部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、檢務(wù)督察部。
(三)單位性質(zhì)
北京市東城區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制201人，實(shí)際195人；事業(yè)編制27人，實(shí)際18人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)34人。
離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)2021年收入預(yù)算11363.63萬元，比2020年12227.86萬元減少864.23萬元，下降7.07%。其中：財(cái)政撥款11265.07萬元，比2020年11967.43萬元減少702.36萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金98.56萬元，比2020年260.43萬元減少161.87萬元。減少原因主要是結(jié)合2020年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)2021年支出預(yù)算11363.63萬元，比2020年12227.86萬元減少864.23萬元，下降7.07%。其中：
1、基本支出預(yù)算10255.61萬元，占總支出預(yù)算90.25%，比2020年10850.14萬元減少594.53萬元，下降5.48%。原因主要是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算1108.02萬元，比2020年1377.73萬元減少269.71萬元，下降19.58%，減少原因一是隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；二是落實(shí)政府過緊日子、厲行節(jié)約的要求，支出相應(yīng)減少。
三、主要支出情況
2021年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市東城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級及1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算99.55萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少50.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)7.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)8.5萬元減少0.85萬元，主要原因是按照厲行節(jié)約的精神進(jìn)行經(jīng)費(fèi)壓縮。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)91.90萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)49.77萬元減少49.77萬元，主要原因是結(jié)合單位實(shí)際情況，本年無報(bào)廢更新車輛：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)91.90萬元，其中：公務(wù)用車燃油22萬元，公務(wù)用車維修22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22萬元，其他25.9萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年與2020年預(yù)算數(shù)91.9萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額522.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算482.78萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額288.97萬元。其中：財(cái)政撥款288.97萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市東城區(qū)人民檢察院部門北京市東城區(qū)人民檢察院本級等1家行政單位以及1家納入規(guī)范管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1514.38萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市東城區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1037.51萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市東城區(qū)人民檢察院部門共有車輛41臺，896.78萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)、2315.90萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、190.25萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表