目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市人民檢察院的部門職責(zé)包括：
1、深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機關(guān)思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的工作。對下級檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
3、依照法律規(guī)定對由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
4、對全市性的重大刑事案件依法進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
5、負責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
6、負責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
7、負責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機構(gòu)執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
8、受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的控告申訴檢察工作。
9、對下級人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。
10、開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機關(guān)相關(guān)工作。
11、負責(zé)檢察機關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機關(guān)教育培訓(xùn)工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)全市各級人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
13、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的財務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
14、在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對外交流合作，開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作。
15、其他應(yīng)當由北京市人民檢察院承辦的事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)〔2019〕8號)，北京市人民檢察院設(shè)置16個職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門13個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部(檢察技術(shù)部)、法律政策研究室；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部(巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀委。下屬1預(yù)算單位，即北京市人民檢察院(本級)。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院部門行政編制397人，事業(yè)編制92人，實有在職人數(shù)429人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、臨時工)107人。
離退休人員288人，其中：離休18人，退休270人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算45386.35萬元，比2020年48742.86萬元減少3356.51萬元，下降6.89%。其中：財政撥款43168.08萬元，比2020年46033.47萬元減少2865.39萬元，變化的主要原因為按照部門年度工作計劃，一次性項目安排減少；其他資金2218.27萬元，比2020年2709.39萬元減少491.12萬元，變化的主要原因為2021年繼續(xù)使用財政性結(jié)余資金較2020年有所減少。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算23695.96萬元，占總支出預(yù)算52.21%，比2020年23111.10萬元增加584.86萬元，增長2.53%，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算21690.38萬元，比2020年25631.76萬元減少3941.38萬元，下降15.38%，減少的主要原因為按照部門年度工作計劃，安排相關(guān)項目支出。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項目支出主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革，重點項目包括檢察業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算643.34萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加80.08萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)184.50萬元，比2020年預(yù)算數(shù)205萬元減少20.50萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮出國(境)經(jīng)費支出；2021年因公出國(境)費用主要用于司法檢察業(yè)務(wù)交流研討、專題培訓(xùn)、案件調(diào)查取證等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)9.32萬元，比2020年預(yù)算數(shù)9.48萬元減少0.16萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于外賓接待以及國內(nèi)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動中發(fā)生的接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)449.51萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)218.99萬元，比2020預(yù)算數(shù)80.03萬元增加138.96萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，對到達報廢年限且車況較差的公務(wù)用車進行更新。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)230.52萬元，其中：公務(wù)用車加油48.00萬元，公務(wù)用車維修88.00萬元，公務(wù)用車保險48.00萬元，其他46.52萬元。比2020預(yù)算數(shù)268.74萬元減少38.22萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額17135.53萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14657.54萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2477.99萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2048.33萬元，其中：財政撥款2048.33萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3885.21萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目27個，占全部預(yù)算項目27個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算20392.12萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市人民檢察院共有車輛102臺，2605.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備56臺(套)、7247.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)、881.29萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表