目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編委〔2017〕50號文件和京編辦行〔2019〕170文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會，為市政府派出機構(gòu)。主要職責(zé)是：組織編制懷柔科學(xué)城各項規(guī)劃，研究提出促進懷柔科學(xué)城發(fā)展的相關(guān)政策措施，根據(jù)市政府授權(quán)負責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的服務(wù)和管理工作，以及對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。北京懷柔科學(xué)城管理委員會包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)1家行政單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別為：辦公室、黨群工作處(人才服務(wù)處)、政策法務(wù)處、設(shè)施平臺處、財經(jīng)管理處、開發(fā)建設(shè)處、資源規(guī)劃處、創(chuàng)新服務(wù)處。
(二)人員構(gòu)成情況
北京懷柔科學(xué)城管理委員會部門行政編制80人，實際50人，其中行政在職人員2人，其余均為借調(diào)、掛職人員；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算172,564.97萬元，比2020年4,328.08萬元增加168,236.89萬元，增長3,887.10%。其中：財政撥款2,864.47萬元，比2020年2,156.87萬元增加707.6萬元，增長32.81%。主要原因是為繼續(xù)深化落實本部門職責(zé)，推進懷柔科學(xué)城發(fā)展，申請懷柔科學(xué)城科學(xué)設(shè)施平臺科學(xué)儀器供需對接場景建設(shè)等項目資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金169,700.50萬元，比2020年2,171.21萬元增加167,529.29萬元，主要原因為按照市委市政府工作要求，推進懷柔科學(xué)城區(qū)域建設(shè)發(fā)展申請的懷柔科學(xué)城公司注冊資本金、懷柔科學(xué)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等項目資金。
2021年支出預(yù)算172,564.97萬元，比2020年4,328.08萬元增加168,236.89萬元，增長3,887.10%。其中：基本支出預(yù)算191.03萬元，占總支出預(yù)算0.11%，比2020年104.59萬元增加86.44萬元，增長82.65%。變動原因為2021年新增行政在職人員，落實在職人員正常薪資政策，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算172,373.94萬元，占總支出預(yù)算99.89%，比2020年4,223.49萬元增加168,150.45萬元，增長3,981.31%，增加原因為上年度169,700.50萬元財政資金結(jié)轉(zhuǎn)2021年度繼續(xù)使用，主要為懷柔科學(xué)城公司注冊資本金、懷柔科學(xué)城科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項政策等項目資金。上繳上級支出0萬元，與2020年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；與2020年持平；對附屬單位補助支出0萬元；與2020年持平。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項目支出方向及主要情況如下。
(一)保障本部門正常履職的項目支出：法律顧問聘用、辦公用房租賃等項目。
(二)懷柔科學(xué)城品牌推廣宣傳及對外合作交流的項目支出：第四屆國際綜合性科學(xué)中心研討會、懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展宣傳工作。
(三)落實部門職責(zé)定位，推進懷柔科學(xué)城區(qū)域建設(shè)發(fā)展的項目支出。主要項目為《關(guān)于精準支持懷柔科學(xué)城科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》政策專項資金、懷柔科學(xué)城科學(xué)設(shè)施平臺能耗資源監(jiān)測優(yōu)化方案設(shè)計、懷柔科學(xué)城科學(xué)設(shè)施平臺科學(xué)儀器供需對接場景建設(shè)、懷柔科學(xué)城公司注冊資本金、懷柔儀器公司注冊資本金等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京懷柔科學(xué)城管理委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算25.66萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加16.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平，本部門暫無出國(境)相關(guān)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.93萬元減少0.08萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于北京懷柔科學(xué)城外來專家、學(xué)者參觀、各級領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)24.81萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)16.71萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加16.71萬元，主要原因：本部門公務(wù)用車到達使用年限，經(jīng)批復(fù)更新購置公務(wù)用車1輛，預(yù)算資金16.71萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：公務(wù)用車加油4.29萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。比2020預(yù)算數(shù)8.4萬元減少0.3萬元，主要原因：實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制壓減公務(wù)用車維修維護經(jīng)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京懷柔科學(xué)城管理委員會政府采購預(yù)算總額602.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.71萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算585.78萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京懷柔科學(xué)城管理委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,562.30萬元，其中：財政撥款1,562.30萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京懷柔科學(xué)城管理委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算99.04萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京懷柔科學(xué)城管理委員會填報績效目標的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2,673.94萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京懷柔科學(xué)城管理委員會部門共有車輛3臺，61.86萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，0萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表