目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、社會事業(yè)部、監(jiān)督安保部、組織人事部等7個部門。北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財政預(yù)算管理，無下屬預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實(shí)施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務(wù)，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實(shí)際34人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)11人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算1826.60萬元，比2020年1947.19萬元減少120.59萬元，下降6.19%，主要原因：主要是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出和編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)減少。2021年預(yù)算收入為財政撥款1822.60萬元和其他收入利息收入4萬元。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算1826.60萬元，比2020年1947.19萬元減少120.59萬元，下降6.19%，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
1.基本支出預(yù)算540.24萬元，占總支出預(yù)算29.58%，比2020年546.71萬元減少6.47萬元，下降1.18%。減少原因：主要是落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1286.36萬元，比2020年1400.49萬元減少114.13萬元，下降8.15%，減少原因：根據(jù)援疆工作安排，減少部分預(yù)算項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為新疆和田指揮部援疆工作經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于一般行政管理事務(wù)、對口支援及日常機(jī)構(gòu)保障等。主要項(xiàng)目是京和大廈運(yùn)行、醫(yī)療保障、文體活動及慰問共建慰問、宣傳工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部1個預(yù)算單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算21.00萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少2.44萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.48萬元減少2.44萬元，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)18.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)18.95萬元，其中：公務(wù)用車加油9.08萬元，公務(wù)用車維修3.57萬元，公務(wù)用車保險3.57萬元，其他2.73萬元。與2020預(yù)算數(shù)18.95萬元持平，主要原因：繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常工作中的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府采購預(yù)算總額244.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算244.93萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額374.6萬元，其中：財政撥款374.60萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部部門北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算477.61萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組新疆和田指揮部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1286.36萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表