目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，分別為：辦公室、法規(guī)體改處、規(guī)劃建設(shè)處(流通管理處)、糧食儲(chǔ)備處、物資儲(chǔ)備處、安全倉儲(chǔ)與科技處、執(zhí)法督查處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。下屬7個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市糧食和物資儲(chǔ)備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食和物資儲(chǔ)備事務(wù)中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局干部學(xué)校(中共北京市糧食和物資儲(chǔ)備局黨校)、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市糧食和物資儲(chǔ)備局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京辦字﹝2019﹞10號(hào))，主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。
2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲(chǔ)、輪換和投放。根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。
3.負(fù)責(zé)本市儲(chǔ)備糧的日常管理工作。參與儲(chǔ)備糧相關(guān)財(cái)政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)的倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。監(jiān)測(cè)糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。
4.擬訂本市糧食和物資儲(chǔ)備倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對(duì)糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。
5.根據(jù)本市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。
6.負(fù)責(zé)對(duì)本市管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實(shí)施全市糧食庫存檢查工作。
7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局部門行政編制74人，實(shí)際71人；事業(yè)編制353人，實(shí)際235人；聘用人員32人。
離退休人員352人，其中：離休15人，退休337人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2021年收入預(yù)算19293.25萬元，比2020年22571.98萬元減少3278.73萬元，下降14.53%。其中：
1.財(cái)政撥款16789.59萬元，比2020年20367.71萬元減少3578.12萬元，主要原因是根據(jù)政策變化和工作安排，本年度不再安排退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目；
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算64.13萬元，比2020年71.59萬元減少7.46萬元，主要原因是統(tǒng)籌使用的上年度其他部門撥付的項(xiàng)目資金有所減少；
3.其他資金2439.53萬元，比2020年2132.68萬元增加306.85萬元，主要原因是上年度追加的救災(zāi)物資補(bǔ)庫經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年度繼續(xù)使用。
(二)支出總體情況
2021年支出19293.25萬元，其中：
1.基本支出預(yù)算12583.67萬元，占總支出預(yù)算65.22%，比2020年11645.44萬元增加938.23萬元，增長(zhǎng)8.06%，增長(zhǎng)的主要原因一是人員增加；二是落實(shí)本市有關(guān)工作要求及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等政策，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算6531.54萬元，占總支出預(yù)算33.85%，比2020年10746.77萬元減少4215.23萬元，下降39.22%，減少的主要原因是根據(jù)政策變化和工作安排，本年度不再安排退耕還林補(bǔ)助糧供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目。
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出178.04萬元，占總支出預(yù)算0.93%，比2020年179.77萬元減少1.73萬元，基本與上年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要包括糧油物資儲(chǔ)備支出、教育支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。項(xiàng)目主要包括“市儲(chǔ)備糧監(jiān)管”、“市儲(chǔ)備糧質(zhì)量抽查”、“糧食質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)”、“社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查”、“節(jié)日調(diào)劑優(yōu)質(zhì)軍糧差價(jià)款”、“救災(zāi)物資專用庫房租賃費(fèi)”、“救災(zāi)物資管理費(fèi)”、“救災(zāi)物資補(bǔ)庫”中職學(xué)校“教育教學(xué)”、“實(shí)訓(xùn)室建設(shè)”、“人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)”、“改善辦學(xué)條件”等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括8個(gè)所屬單位，分別為：北京市糧食和物資儲(chǔ)備局本級(jí)、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧油食品檢驗(yàn)所、北京市糧食和物資儲(chǔ)備事務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局干部學(xué)校(中共北京市糧食和物資儲(chǔ)備局黨校)、北京市糧食和物資儲(chǔ)備局老干部活動(dòng)站、北京市金良服務(wù)中心。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.24萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少9.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)6萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于糧食和物資等方面培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.38萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.43萬元減少0.05萬元，與上年基本持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于糧食和物資業(yè)務(wù)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)13.87萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)13.87萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.65萬元，公務(wù)用車維修5.2萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.76萬元，其他3.26萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)22.97萬元減少9.10萬元，主要原因是根據(jù)公務(wù)用車使用和運(yùn)行的實(shí)際情況，壓減公務(wù)用車加油費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市糧食和物資儲(chǔ)備局部門政府采購預(yù)算總額3474.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算187.58萬元，政府采購工程預(yù)算322.62萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2964.63萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市糧食和物資儲(chǔ)備局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額497.39萬元，其中：財(cái)政撥款497.39萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市糧食和物資儲(chǔ)備局本級(jí)1家行政單位以及北京市糧食和物資儲(chǔ)備局軍糧供應(yīng)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算300.99萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市糧食和物資儲(chǔ)備局部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目45個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5023.01萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市糧食和物資儲(chǔ)備局部門共有車輛17臺(tái)，332.28萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(tái)(套)、2302.2萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備10臺(tái)(套)、1622.53萬元。
六、名詞解釋
北京市儲(chǔ)備糧：指市政府儲(chǔ)備的用于調(diào)節(jié)北京市糧食供求總量，穩(wěn)定糧食市場(chǎng)，以及應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況的糧食和食用油(含成品糧油)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表