目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知(京辦字〔2019〕70號(hào))，設(shè)立北京市政務(wù)服務(wù)管理局；內(nèi)設(shè)18個(gè)處室，分別為：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處(市政府公報(bào)編輯室)、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開(kāi)處、政務(wù)公開(kāi)處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)和工會(huì)；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí)行政)、北京市市民熱線服務(wù)中心和北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。
主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；
3.負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；
4.負(fù)責(zé)本市政務(wù)服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市政府服務(wù)熱線管理工作；
5.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開(kāi)和政務(wù)公開(kāi)工作；
6.負(fù)責(zé)本市公共資源交易場(chǎng)所管理工作；
7.負(fù)責(zé)服務(wù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作；
8.承擔(dān)規(guī)劃、檢查、考核全市熱線，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負(fù)責(zé)解答市民和企業(yè)咨詢，提供有關(guān)公共信息和政務(wù)信息服務(wù)；負(fù)責(zé)受理市民訴求事項(xiàng)，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)市民日常訴求事項(xiàng)和城市突發(fā)事件中訴求事項(xiàng)的處置；負(fù)責(zé)全市服務(wù)熱線數(shù)據(jù)匯總和分析應(yīng)用，進(jìn)行社情輿情綜合分析與研判；負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)受理辦理人員的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，統(tǒng)籌全市熱線工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范；
9.承擔(dān)本市網(wǎng)上政務(wù)大廳相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的組織開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、安全保障等工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心信息化設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)；
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位性質(zhì)
北京市政務(wù)服務(wù)管理局單位性質(zhì)為行政單位，下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位為北京市市民熱線服務(wù)中心及北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局行政編制103人，實(shí)際92人；事業(yè)編制79人，實(shí)際70人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算
2021年收入預(yù)算42319.33萬(wàn)元，比2020年39358.58萬(wàn)元增加2960.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。增加的主要原因是新增北京市政府國(guó)際版門戶網(wǎng)站運(yùn)維等重點(diǎn)項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款36254.03萬(wàn)元，比2020年36469.08萬(wàn)元減少215.05萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)槔^續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金為6065.3萬(wàn)元，比2020年2889.5萬(wàn)元增加3175.8萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)?020年追加市政府國(guó)際版門戶網(wǎng)站建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算42319.33萬(wàn)元，比2020年支出預(yù)算39358.58萬(wàn)元增加2960.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。
1、基本支出預(yù)算6447.16萬(wàn)元，占總支出預(yù)算15.23%，比2020年3919.35萬(wàn)元增加2527.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.5%，主要增長(zhǎng)原因：一是我局為新成立單位，2020年基本經(jīng)費(fèi)少核定四個(gè)月人員工資；二是我局新成立一家事業(yè)單位“北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心”；三是在職人員增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算35872.17萬(wàn)元，比2020年35439.23萬(wàn)元增加432.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。主要增長(zhǎng)原因：新增北京市政府國(guó)際版門戶網(wǎng)站運(yùn)維項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2020年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2020年持平。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目共52個(gè)，項(xiàng)目總金額29827.3萬(wàn)元，其主要項(xiàng)目為：
(一)市政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行服務(wù)保障項(xiàng)目。按照國(guó)家市政府有關(guān)部署，在市政務(wù)服務(wù)中心實(shí)行綜合窗口工作模式，通過(guò)購(gòu)買第三方服務(wù)組建一支專業(yè)、穩(wěn)定高素質(zhì)的綜合窗口隊(duì)伍。
(二)北京市公共資源交易綜合分平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目。依托市政務(wù)服務(wù)中心組建市公共資源交易綜合分平臺(tái)，通過(guò)購(gòu)買第三方社會(huì)化服務(wù)的方式為土地使用權(quán)招拍掛、勘察設(shè)計(jì)招投標(biāo)、水務(wù)工程、交通工程、城市景觀照明工程等交易活動(dòng)提供服務(wù)。
(三)重點(diǎn)大事項(xiàng)宣傳及公報(bào)編輯制作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。包括主流媒體及新媒體宣傳推廣，重大決策部署深度解讀及宣傳等。提升政府決策透明度，為市政府重點(diǎn)工作開(kāi)展創(chuàng)造有利的輿論氛圍。
(四)北京市12345市民服務(wù)熱線升級(jí)改造項(xiàng)目。對(duì)12345核心信息化技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)。以促進(jìn)熱線服務(wù)質(zhì)量，提升整體服務(wù)水平，不斷提高“接訴即辦”工作效能。
(五)信息化支撐項(xiàng)目。保障12345市民熱線信息化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，“接訴即辦”工作有序推進(jìn)。運(yùn)維支撐服務(wù)項(xiàng)目結(jié)合信息化現(xiàn)狀及“接訴即辦”工作要求。
(六)《接訴即辦》紀(jì)實(shí)性新聞欄目項(xiàng)目。制作《接訴即辦》系列電視專題片，全面展現(xiàn)“接訴即辦”工作過(guò)程和成效，真實(shí)記錄基層工作者為民服務(wù)的情懷和故事。呈現(xiàn)各級(jí)黨委、政府和各部門以市民訴求為哨聲、接訴即辦、服務(wù)為民的做法和成效，凸顯以人民為中心、踐行初心使命的價(jià)值理念，促進(jìn)首善之區(qū)治理體系和治理能力的持續(xù)提升。
(七)數(shù)據(jù)智能分析及第三方核查服務(wù)項(xiàng)目。運(yùn)用大數(shù)據(jù)資源及分析，展現(xiàn)社會(huì)治理成果，挖掘基層治理經(jīng)驗(yàn)，提煉創(chuàng)新治理模式，激活社會(huì)共治動(dòng)力。為政府決策提供數(shù)據(jù)參考，推動(dòng)“接訴即辦”工作向前發(fā)展，提升基層治理體系和能力的現(xiàn)代化。
(八)政務(wù)服務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目。保障我市一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)部分信息系統(tǒng)、北京市政務(wù)服務(wù)中心相關(guān)信息化設(shè)備、系統(tǒng)平穩(wěn)高效安全運(yùn)行，強(qiáng)化安全保障的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2021年北京市政務(wù)服務(wù)管理局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市政務(wù)服務(wù)管理局(本級(jí)行政)、北京市市民熱線服務(wù)中心及北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心3個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算111.63萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少51.92萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算60萬(wàn)元減少6萬(wàn)元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于出國(guó)調(diào)研學(xué)習(xí)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算38.93萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市前來(lái)考察調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算18.7萬(wàn)元；其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算0萬(wàn)元，比2020預(yù)算45.72萬(wàn)元減少45.72萬(wàn)元，主要原因：2021年無(wú)新增公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算18.7萬(wàn)元；其中：公務(wù)用車燃油9.91萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.18萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.18萬(wàn)元，其他2.43萬(wàn)元；比2020預(yù)算18.9萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元；主要原因：壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市政務(wù)服務(wù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額22277.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22261.02萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市政務(wù)服務(wù)管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額10508.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款10508.52萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市政務(wù)服務(wù)管理局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算395.59萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市政務(wù)服務(wù)管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目52個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目52個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29827.3萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市政務(wù)服務(wù)管理局共有車輛7臺(tái)，29.55萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表