目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
首都綠化委員會辦公室(簡稱首都綠化辦)，承擔首都綠化委員會的具體工作；負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。
組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協(xié)調(diào)中直機關、中央國家機關、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務植樹活動。組織協(xié)調(diào)有關部門開展綠化工作和對外交流及相關聯(lián)絡工作。協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認建認養(yǎng)工作。承擔紀念林監(jiān)督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負責古樹名木保護管理工作。承擔首都綠化委員會辦公室的日常工作。
首都綠化委員會辦公室下設北京市綠化事務服務中心，為市財政全額撥款事業(yè)單位。
首都綠化委員會辦公室行政編制19人，實際19人；事業(yè)編制10人，實際9人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算4568.31萬元，比2020年5211.03萬元減少642.72萬元，下降12.33%。其中：財政撥款4357.28萬元，比2020年5211.03萬元減少853.75萬元；繼續(xù)使用的財政性結轉資金211.04萬元。
2021年支出預算4568.31萬元，比2020年5211.03萬元減少642.72萬元，下降12.33%。其中：
基本支出預算1160.90萬元，占總支出預算25.41%，比2020年1121.8萬元增加39.10萬元，增長3.49%，增長原因主要是落實人員正常調(diào)資等有關政策。
項目支出預算3407.42萬元，比2020年4089.23萬元減少681.81萬元，下降16.67%，減少原因主要為按照相關要求，壓減部門預算。部門預算項目主要為首都全民義務植樹、古樹名木保護管理、創(chuàng)建國家森林城市推廣經(jīng)費等。
三、主要支出情況
通過宣傳、組織、監(jiān)督、檢查活動、評比工作，充分履行好首綠委(辦)職能。通過利用傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡媒體平臺發(fā)布關于首都綠化美化新政策、重大活動和事項，并制作綠化宣傳片開展綠化美化宣傳工作，促進綠化美化方面重大信息在社會的發(fā)布，提高其知曉度，有利于促進全社會提高愛綠、護綠意識，形成全民開展綠化、美化工作的氛圍；
全面加快國家森林城市創(chuàng)建工作，推動《北京市森林城市建設發(fā)展規(guī)劃(2018年-2035年)》，進一步開展北京市創(chuàng)建森林城市宣傳推廣工作。
抓好黨和國家領導人義務植樹等重大活動服務保障，通過中央領導植樹活動不斷提升首都人民參與義務植樹活動、美化首都環(huán)境的熱情，增強民眾改善生態(tài)的責任意識、關注生態(tài)的憂患意識、保護生態(tài)的法律意識，掀起首都綠化美化新高潮；抓好第37個首都全民義務植樹日活動、健全義務植樹盡責基地體系，實現(xiàn)義務植樹盡責全年化、完善“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務植樹”網(wǎng)絡平臺功能、加大義務植樹八類盡責形式的宣傳；
發(fā)揮好生態(tài)文明教育基地作用，有序推進園藝驛站建設，增強公眾綠化意識。
加強古樹名木保護與管理。通過各項活動對古樹名木進行保護與管理；針對全市古樹開展古樹保護隱患排查及復壯，保護好古樹名木，發(fā)揮古樹名木的社會意義。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
首都綠化委員會辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括首都綠化委員會辦公室本級及下屬單位北京市綠化事務服務中心。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算13.65萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，與2020年預算數(shù)持平。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)0萬元，與2020年預算數(shù)持平。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)13.65萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)13.65萬元，其中：公務用車加油7.23萬元，公務用車維修2.69萬元，公務用車保險2.69萬元，其他1.05萬元。與2020年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年首都綠化委員會辦公室部門政府采購預算總額18.75萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算18.75萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年首都綠化委員會部門政府購買服務預算總額286.02萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年首都綠化委員會辦公室本級1家行政單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算81.79萬元。
機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，首都綠化委員會辦公室填報績效目標的預算項目10個，占全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算3200萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)政府性基金預算財政撥款情況說明
本部門2021年無政府性基金預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(八)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，首都綠化委員會辦公室共有車輛6臺，價值145.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表