目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責、單位性質
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)北京市統(tǒng)計局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(京政發(fā)﹝2009﹞75號)及相關機構編制文件，市統(tǒng)計局內(nèi)設機構23個，分別為：辦公室、法規(guī)處、設管處、綜合處、核算處、監(jiān)測評價處、工業(yè)處、投資處、貿(mào)易外經(jīng)處、服務業(yè)處、農(nóng)村處、人口處、社會處、能源處、科技處、金融處、統(tǒng)計基礎處、財務處、人教處、機關黨委(黨建工作)、機關紀委、工會、離退休干部處。下屬行政執(zhí)法單位1個北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法檢查大隊，全額撥款事業(yè)單位12個，即：北京市經(jīng)濟社會調查總隊、北京市商業(yè)經(jīng)濟調查總隊、北京市統(tǒng)計局普查中心、北京市統(tǒng)計局計算中心、北京市統(tǒng)計局機關服務中心、北京市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心、北京市統(tǒng)計應用研究所、北京市統(tǒng)計局宣傳中心、北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計教育中心、北京市統(tǒng)計資料管理中心、北京市社情民意調查中心、北京市統(tǒng)計調查能力建設中心。16個區(qū)及經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊，分別是：北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市朝陽區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市房山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市密云區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊。
主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)計方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂地方統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準的實施；承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。
2.負責貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市及各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調查，核算全市及各區(qū)縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理各區(qū)縣國民經(jīng)濟核算工作。
3.負責組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作；會同有關部門擬訂重大市情市力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施；匯總、整理和提供有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4.負責組織實施全市國民經(jīng)濟各行業(yè)的統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質勘查、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.負責組織實施全市能源、投資、價格、收入、科技、人口、勞動力、旅游、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6.負責組織各區(qū)縣、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7.負責對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8.依法審批或備案各部門統(tǒng)計調查項目、各區(qū)縣統(tǒng)計調查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
9.依法協(xié)管區(qū)縣政府統(tǒng)計部門主要負責人；指導本市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設、統(tǒng)計教育和培訓，負責統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作，會同有關部門組織管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘工作；監(jiān)督管理區(qū)縣政府統(tǒng)計部門由市財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費和專項基本建設投資。
10.負責擬訂本市統(tǒng)計信息工程建設規(guī)劃，建立健全并管理本市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。組織建立和管理全市宏觀經(jīng)濟與社會發(fā)展基礎數(shù)據(jù)庫，組織制定各區(qū)縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則，指導區(qū)縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
11.承辦市政府和國家統(tǒng)計局交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市統(tǒng)計局部門行政編制152人，實際150人；事業(yè)編制774人，實際634人；聘用人員0人。
離退休人員235人，其中：離休5人，退休230人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2021年收入預算46817.32萬元，比2020年53442.5萬元減少6625.17萬元，下降12.4%。其中：財政撥款45131.42萬元，比2020年52881.17萬元減少7749.74萬元主要原因是：減少了北京市第七次全國人口普查調查經(jīng)費；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算1018.55萬元，比2020年560.24萬元增加458.32萬元，主要原因是落實中央有關盤活存量資金的要求，使用結余資金安排項目經(jīng)費增加；其他資金667.35萬元，比2020年1.1萬元增加666.25萬元，主要原因是繼續(xù)使用的財政性結轉資金增加。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算28632.91萬元，占總支出預算61.16%，比2020年24982.11萬元增加3650.8萬元，增長14.61%，主要原因是人員增加和職級晉升，2021年人員經(jīng)費預算有所增長。
2.項目支出預算18184.42萬元，比2020年28460.39萬元減少10275.97萬元，下降36.11%，主要原因是減少了北京市第七次全國人口普查調查經(jīng)費。部門預算項目主要為專項統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計管理、專項普查活動、其他統(tǒng)計信息事務支出經(jīng)費等。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用于開展統(tǒng)計調查業(yè)務和維持統(tǒng)計機關正常運轉而發(fā)生的各項支出。主要支出是第七次全國人口普查和圍繞人口、資源、環(huán)境等重點監(jiān)測領域；市委、市政府關注的熱點問題；首都經(jīng)濟和社會建設領域長期監(jiān)測所開展的統(tǒng)計調查項目支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市統(tǒng)計局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支包括統(tǒng)計局本級、4個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算154.15萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少10.49萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)53.03萬元，比2020年預算數(shù)58.92萬元減少5.89萬元，主要原因：落實國家嚴格控制和壓縮一般性支出要求，減少因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用于積極借鑒國際統(tǒng)計領域成功經(jīng)驗，運用更加科學有效的宏觀經(jīng)濟監(jiān)測預警方法、統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析技術，以首善標準持續(xù)推進北京統(tǒng)計工作的科學發(fā)展，為市委、市政府及相關委辦局提供更加豐富多樣、更高質量的統(tǒng)計分析與數(shù)據(jù)支持。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)1.25萬元，與2020年預算數(shù)1.25萬元持平。2021年公務接待費主要用于統(tǒng)計業(yè)務工作交流等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)99.87萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020預算數(shù)0萬元持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)99.87萬元，其中：公務用車加油43.52萬元，公務用車維修20.38萬元，公務用車保險20.38萬元，其他15.59萬元。比2020預算數(shù)104.47萬元減少4.6萬元，主要原因：落實國家嚴格控制和壓縮一般性支出要求，減少公務用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市統(tǒng)計局部門政府采購預算總額4786.53萬元，其中：政府采購貨物預算485.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4300.73萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市統(tǒng)計局部門政府購買服務預算總額4242.86萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年北京市統(tǒng)計局部門北京市統(tǒng)計局(行政)等1家行政單位以及北京市經(jīng)濟社會調查總隊(本級)、北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市朝陽區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市石景山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市海淀區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市房山區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市通州區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市昌平區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市密云區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京市延慶區(qū)經(jīng)濟社會調查隊、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊等18家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算2625.37萬元。
機關運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市統(tǒng)計局填報績效目標的預算項目150個，占全部預算項目150個的100%。填報績效目標的項目支出預算17543.52萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市統(tǒng)計局共有車輛56臺，1036.47萬元；單位價值50萬元以上的通用設備67臺(套)、10752.61萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)：指北京市統(tǒng)計局開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等周期性普查工作的支出。
第二部分 2021年部門預算報表