目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、單位性質(zhì)
北京市應(yīng)急管理局(簡(jiǎn)稱(chēng)市應(yīng)急局)為正局級(jí)市政府組成部門(mén)。包括1個(gè)局本級(jí)行政單位；1個(gè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)；7個(gè)全額撥款的事業(yè)單位。
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，市應(yīng)急局本級(jí)行政設(shè)立20個(gè)處室，分別為:辦公室、法制處、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應(yīng)急指揮處(市應(yīng)急指揮中心)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)與預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質(zhì)災(zāi)害救援處)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處、救災(zāi)與物資保障處、調(diào)查評(píng)估與統(tǒng)計(jì)處、宣傳動(dòng)員處、救援隊(duì)伍建設(shè)處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財(cái)務(wù)處、人事處。另設(shè)有政治部、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。
7個(gè)全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市應(yīng)急管理宣傳教育中心；北京市應(yīng)急管理信息中心；北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報(bào)投訴中心;北京市安全生產(chǎn)督查事務(wù)中心；北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。
2021年，我局預(yù)算單位共有五個(gè)，包括北京市應(yīng)急管理局局機(jī)關(guān)(包含本級(jí)行政及安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊(duì))、北京市應(yīng)急管理局本級(jí)事業(yè)、北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心、北京市應(yīng)急管理事務(wù)中心。北京市應(yīng)急管理局本級(jí)事業(yè)包括：北京市應(yīng)急管理宣傳教育中心、北京市應(yīng)急管理信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報(bào)投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務(wù)督查事務(wù)中心。
市應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各區(qū)各部門(mén)各單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)本市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制本市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)本市綜合性消防救援隊(duì)伍開(kāi)展有關(guān)應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌本市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和各區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)本市災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.開(kāi)展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。
15.制定本市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)本市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.承擔(dān)市突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查本市突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作及應(yīng)急管理的預(yù)案、體制、機(jī)制和法制建設(shè)。承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)、市防火安全委員會(huì)(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市應(yīng)急管理局部門(mén)行政及執(zhí)法編制225人，實(shí)際231人；事業(yè)編制273人，實(shí)際296人；聘用人員19人，其中聘任的海歸及博士后人員共18人。
離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2021年收入預(yù)算56581.20萬(wàn)元，比2020年58244.00萬(wàn)元減少1662.80萬(wàn)元。下降2.85%。其中：財(cái)政撥款55116.27萬(wàn)元,比2020年54164.05萬(wàn)元增加952.22萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算1464.93萬(wàn)元,比2020年4079.95萬(wàn)元減少2615.02萬(wàn)元，減少的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮項(xiàng)目支出。
(二)支出預(yù)算總體情況
2021年支出預(yù)算56581.20萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算20056.84萬(wàn)元，占總支出預(yù)算35.45%，比2020年17273.37萬(wàn)元增加2783.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.11%。增長(zhǎng)主要原因：一是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，二是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加 ；項(xiàng)目支出預(yù)算36524.37萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目)，比2020年40970.63萬(wàn)元減少4446.26萬(wàn)元，下降10.85%。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約壓縮支出。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算主要方向：2021年項(xiàng)目支出預(yù)算用于開(kāi)展城市安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作、隱患排查數(shù)據(jù)采集分析平臺(tái)升級(jí)改造、市級(jí)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍裝備配備及能力提升、冬奧會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等安全預(yù)防及隱患治理工作；加強(qiáng)森林消防及應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和應(yīng)急處置技術(shù)能力的提高；完成全市特種作業(yè)人員安全資格考試組織工作；加強(qiáng)執(zhí)法檢查，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全；保障年度信息化基礎(chǔ)運(yùn)維服務(wù)、保障預(yù)警信息通過(guò)電信基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的短信實(shí)現(xiàn)正常發(fā)布及發(fā)布效果的評(píng)判；開(kāi)展各類(lèi)災(zāi)害及應(yīng)急突發(fā)事件綜合演練；提升應(yīng)急宣傳動(dòng)員能力，拓展人民群眾參與公共安全治理的有效途徑；健全法律法規(guī)預(yù)案標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷提升首都應(yīng)急法規(guī)建設(shè)的整體性和系統(tǒng)性；加強(qiáng)九項(xiàng)重點(diǎn)工程工作統(tǒng)籌，推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)工作，提高城市風(fēng)險(xiǎn)防范能力等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市應(yīng)急管理局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)行政單位和7個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算367.49萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加192.48萬(wàn)元。其中： 2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算367.49萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加192.48萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)48.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元減少5.4萬(wàn)元，減少的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于境外培訓(xùn)及赴臺(tái)灣考察等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.42萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)0.42萬(wàn)元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外埠?jiǎn)挝粊?lái)京調(diào)研及工作交流。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)318.47萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)202.37萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元增加157.38萬(wàn)元，主要原因：為完善本市突發(fā)事件應(yīng)急處置指揮能力，發(fā)揮應(yīng)急移動(dòng)指揮通信系統(tǒng)作用，保障現(xiàn)場(chǎng)指揮調(diào)度、過(guò)程會(huì)商、圖像采集和輔助決策，提供突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)保障、信息獲取能力、快速反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)能力和決策指揮能力，滿(mǎn)足冬季奧運(yùn)會(huì)賽事期間城市運(yùn)行和突發(fā)事件處置快速中第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，為靠前指揮提供必要的場(chǎng)所和現(xiàn)場(chǎng)情況信息、各類(lèi)指揮決策數(shù)據(jù)，提升應(yīng)急移動(dòng)通信指揮保障能力，完成宇通指揮車(chē)升級(jí)改造工作，新增應(yīng)急移動(dòng)指揮車(chē)建設(shè)項(xiàng)目。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)116.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油40.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修25.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19.74萬(wàn)元，其他30.09萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)75.6萬(wàn)元增加40.5萬(wàn)元，增加的原因：因單位工作業(yè)務(wù)需要，公務(wù)用車(chē)車(chē)輛數(shù)量增加，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年市應(yīng)急局政府采購(gòu)預(yù)算總額17193.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1574.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15619.19萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年市應(yīng)急局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額5662.44萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年市應(yīng)急局部門(mén)北京市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算989.70萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市應(yīng)急管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目163個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算35078.18萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2021年涉及的收費(fèi)項(xiàng)目包括：特種作業(yè)考核收費(fèi)。
收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：特種作業(yè)安全技術(shù)考核收費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：京發(fā)改[2011]2465號(hào)，執(zhí)收主體：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院，收費(fèi)部門(mén)：北京市安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：理論考核每人每次50元，實(shí)操考核每人每次50元。收入預(yù)計(jì)2100萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，共有車(chē)輛40臺(tái)，金額1499.87萬(wàn)元。另有6輛車(chē)因機(jī)構(gòu)改革正由市民政局過(guò)戶(hù)到市應(yīng)急局辦理手續(xù)中，金額570萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備14臺(tái)(套)、2527.09萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表