目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市教育委員會。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市教育委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，設(shè)辦公室等24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
2.所屬預(yù)算單位
2021年預(yù)算中包括市教委機關(guān)行政1個、事業(yè)單位54個。事業(yè)單位包括首都師范大學(xué)、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校，北京鐵路電氣化學(xué)校等5所中等專業(yè)學(xué)校，北京教育科學(xué)研究院、北京學(xué)校后勤事務(wù)中心等24個直屬單位。
(二)部門職責(zé)
北京市教育委員會是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市語言文字工作委員會、北京市人民政府教育督導(dǎo)室牌子，歸口市委教育工作委員會領(lǐng)導(dǎo)。
市教委貫徹落實黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對教育事業(yè)的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于教育方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，推進依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策并監(jiān)督實施。組織編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項規(guī)劃，并組織實施。
2.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市教育工作。統(tǒng)一管理學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)。負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平。負(fù)責(zé)建立各級各類教育相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系并組織實施。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)社會信用體系建設(shè)。
3.指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作。推進職業(yè)教育和高等教育的改革與發(fā)展，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)扶貧協(xié)作和支援合作工作。深化推進市屬高等學(xué)校管理體制改革。
4.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市學(xué)習(xí)型社會、終身學(xué)習(xí)服務(wù)體系建設(shè)工作。
5.根據(jù)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審核、審批國家舉辦的、國家機構(gòu)以外的社會組織或者個人舉辦的學(xué)校及其他教育機構(gòu)、項目的設(shè)置、變更和終止，并履行監(jiān)管職責(zé)。管理市屬高等學(xué)校的專業(yè)設(shè)置。管理學(xué)位、學(xué)科建設(shè)和研究生培養(yǎng)工作。協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學(xué)校。
6.擬訂本市中等及中等以下教育學(xué)校的設(shè)置和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，制定教學(xué)基本要求和基本文件。組織編寫中等及中等以下教育學(xué)校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材。
7.研究考試招生改革工作，擬訂本市招生考試與評價制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計劃，負(fù)責(zé)考試的組織和管理工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)中等以上學(xué)歷教育學(xué)生的學(xué)籍管理工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)高等學(xué)校學(xué)生申訴處理工作。
8.參與擬訂北京高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施，推進高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革。指導(dǎo)北京高等學(xué)校開展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和征兵工作。
9.管理、指導(dǎo)本市基礎(chǔ)教育學(xué)校思想政治工作、德育工作，指導(dǎo)各級各類學(xué)校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動教育及國防教育工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各類學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。
10.規(guī)劃、指導(dǎo)北京高等學(xué)校自然科學(xué)、哲學(xué)和社會科學(xué)研究。組織北京高等學(xué)校承擔(dān)國家及本市重大科研項目。指導(dǎo)北京高等學(xué)?？萍紕?chuàng)新平臺的發(fā)展建設(shè)。指導(dǎo)教育信息化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等工作。負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全、技術(shù)指導(dǎo)和保障工作。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施本市教育督導(dǎo)工作，制定有關(guān)教育督導(dǎo)與評估的規(guī)章制度和實施方案。組織教育相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章貫徹執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查。對義務(wù)教育實施情況進行監(jiān)測，對義務(wù)教育的教育教學(xué)質(zhì)量和均衡發(fā)展?fàn)顩r實施督導(dǎo)檢查。
12.負(fù)責(zé)本市各級各類教育發(fā)展?fàn)顩r和質(zhì)量的監(jiān)測以及各級各類學(xué)校辦學(xué)狀況和教育教學(xué)水平的督導(dǎo)評估。對區(qū)政府的教育工作進行督導(dǎo)和評估。指導(dǎo)區(qū)及市屬有關(guān)單位開展教育督導(dǎo)工作。對教育工作中的重大問題進行調(diào)查研究，對教育政策的施行效果進行評價，提出報告和建議。負(fù)責(zé)發(fā)布督導(dǎo)報告。
13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市教育系統(tǒng)人事和人事制度改革工作。參與擬訂國家舉辦的各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)。主管教師工作，指導(dǎo)教育系統(tǒng)教師和管理人員隊伍建設(shè)。統(tǒng)籌教師隊伍師德師風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育教師師德師風(fēng)工作。負(fù)責(zé)北京地區(qū)教師資格認(rèn)定。管理教育類社會團體。
14.會同有關(guān)部門擬訂本市教育經(jīng)費籌措、教育基本建設(shè)投資的政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理市本級教育基本建設(shè)投資、教育經(jīng)費及國外教育援助、教育貸款。管理市本級教育國有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項目。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高教園區(qū)建設(shè)工作。監(jiān)督教育經(jīng)費預(yù)算的執(zhí)行情況。研究、擬訂及調(diào)整教育收費政策及標(biāo)準(zhǔn)。
15.規(guī)劃、指導(dǎo)本市各級各類學(xué)校后勤和后勤改革工作。協(xié)調(diào)組織各區(qū)及有關(guān)部門做好校園及周邊環(huán)境整治，維護學(xué)校正常秩序等工作。
16.負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)國際合作與交流工作及對港澳臺地區(qū)的教育交流與合作。指導(dǎo)國際學(xué)生和港澳臺僑學(xué)生相關(guān)工作。指導(dǎo)漢語國際教育工作。負(fù)責(zé)中外合作辦學(xué)和外籍人員子女學(xué)校的審核、審批和相關(guān)管理工作，駐華使館人員子女學(xué)校注冊及日常管理。負(fù)責(zé)教育類境外非政府組織的設(shè)立審核和監(jiān)督指導(dǎo)。負(fù)責(zé)在京舉辦中外合作教育考試審核和監(jiān)管。負(fù)責(zé)師生國家公派出國留學(xué)申請的受理。
17.規(guī)劃、指導(dǎo)本市教育科學(xué)研究、教育教學(xué)研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)語言文字規(guī)范化建設(shè)工作。
18.負(fù)責(zé)本市教育系統(tǒng)的安全管理工作。對以市教委名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市教育委員會部門行政編制內(nèi)實際人數(shù)209人，事業(yè)編制內(nèi)實際人數(shù)31563人，離休564人，退休24987人，學(xué)生人數(shù)365217人(包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、中等教育學(xué)生等)。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算2938402.64萬元，比2020年2877094.44萬元增加61308.2萬元，增長2.13%。其中：
財政撥款1971052.46萬元,比2020年1961347.22萬元增加9705.24萬元，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算192196.96萬元,比2020年248907.09萬元減少56710.13萬元。
其他資金775153.22萬元,比2020年666840.13萬元增加108313.09萬元。主要原因是此項包括繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出預(yù)算情況
基本支出預(yù)算2292473.02萬元，占總支出預(yù)算78.02%，比2020年2233539.35萬元增加58933.67萬元，增長2.64%，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
項目支出預(yù)算605142.62萬元，比2020年597065.11萬元增加8077.51萬元，增長1.35%，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出40787萬元，比2020年減少5702.98萬元。
三、主要支出情況
按照支出內(nèi)容，項目支出主要用于教師隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、改善辦學(xué)保障條件、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國際合作與交流、學(xué)生資助、北京市與中央共建、直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展、向基礎(chǔ)教育傾斜等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市教育委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括55個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算3231.07萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少955.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)1773.97萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2257.2萬元減少483.23萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、北京市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國(境)團組；2021年因公出國(境)費用主要用于參加國際會議、進行校際間交流和學(xué)術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)134.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)136.91萬元減少2.49萬元，主要原因是落實中央、北京市有關(guān)規(guī)定，進一步加強管理，要求各單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費預(yù)算。2021年公務(wù)接待費主要用于學(xué)術(shù)交流公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)1322.68萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)233.74萬元，比2020預(yù)算數(shù)448.11萬元減少214.37萬元，主要原因是完成公務(wù)用車改革的單位更新環(huán)保不達標(biāo)車輛；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)1088.94萬元，其中：公務(wù)用車加油366.77萬元，公務(wù)用車維修323.75萬元，公務(wù)用車保險202.64萬元，其他195.78萬元。比2020預(yù)算數(shù)1344.19萬元減少255.25萬元，主要原因是加強公務(wù)用車運行管理，運行費用減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市教育委員會部門政府采購預(yù)算總額273240.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算167671.24萬元，政府采購工程預(yù)算22608.34萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算82961.24萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市教育委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額11780.88萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市教育委員會部門北京市教委機關(guān)財務(wù)等1家行政單位以及北京教育老干部活動中心、中共北京市委教育工委市教委機關(guān)服務(wù)中心等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1819.82萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，除涉密項目外，北京市教育委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目689個，占預(yù)算項目689個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算329255.21萬元，占項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市教育委員會部門共有車輛817臺，22105.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3704臺(套)，419568.78萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備327臺(套)、59233.04萬元。
(八)高精尖學(xué)科和一流專業(yè)項目情況說明
1.立項依據(jù)
為貫徹《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)統(tǒng)籌推進世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)總體方案的通知》(國發(fā)〔2015〕64號)精神，落實《中共北京市委北京市人民政府〈關(guān)于統(tǒng)籌推進北京高等教育改革發(fā)展的若干意見〉的通知》(京發(fā)〔2018〕12號)提出的“加強高精尖學(xué)科建設(shè)，開展一流專業(yè)建設(shè)”的工作部署，市教委開展了面向在京高校的99個高精尖學(xué)科和100個一流專業(yè)建設(shè)，通過支持一批優(yōu)勢學(xué)科、提升一批特色學(xué)科、建設(shè)一批新興交叉學(xué)科、繁榮一批人文社會學(xué)科，進一步推動高等學(xué)校學(xué)科建設(shè)水平提升；引導(dǎo)中央在京高校結(jié)合北京經(jīng)濟社會發(fā)展需要開展專業(yè)建設(shè)，推動市屬高校整合辦學(xué)資源，優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，強化優(yōu)勢特色，建成一批強勢專業(yè)、行業(yè)急需專業(yè)、新興交叉復(fù)合專業(yè)。
2.績效目標(biāo)
通過高精尖學(xué)科建設(shè)，鼓勵和引導(dǎo)高校優(yōu)化學(xué)科布局結(jié)構(gòu)，加強合作共建，瞄準(zhǔn)學(xué)科發(fā)展前沿，創(chuàng)新學(xué)科組織模式，加強學(xué)科間交叉、滲透、融合，不斷培育新的學(xué)科增長點，開展交叉學(xué)科人才培養(yǎng)，打造學(xué)術(shù)研究高地、技術(shù)創(chuàng)新平臺和成果轉(zhuǎn)化基地，提升北京高校學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究、人才培養(yǎng)和社會服務(wù)的能力與水平，持續(xù)為北京“四個中心”建設(shè)提供有力的科技和人才支撐。
通過一流專業(yè)建設(shè)，提高專業(yè)建設(shè)水平、提升人才培養(yǎng)質(zhì)量，支持北京“四個中心”建設(shè)、提升“四個服務(wù)”水平，助力北京經(jīng)濟社會發(fā)展和十大高精尖產(chǎn)業(yè)建設(shè)。同時，發(fā)揮入選專業(yè)輻射帶動作用，帶動北京地區(qū)高校相同相近專業(yè)發(fā)展，形成高校專業(yè)合作建設(shè)長效機制，增強北京高等教育國際競爭力和影響力。
3.預(yù)算安排
市教委會同市財政局印發(fā)了《北京高?！半p一流”建設(shè)資金管理辦法》(京財教育〔2018〕2201號)，按照總額保障、按需申報的原則，對項目資金安排滾動管理，2021年預(yù)算安排36505萬元，其中高精尖學(xué)科建設(shè)21356.8萬元，一流專業(yè)15148.2萬元。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表
