目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委研究室等兩部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括行政單位1家，事業(yè)單位1家，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)如下：
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2016]53號)、《關(guān)于同意市委研究室(市委改革辦)獨(dú)立設(shè)置人事處的函》(京編辦行[2017]211號)和《關(guān)于調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2018]47號)，市委研究室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟(jì)處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會處、戰(zhàn)略處和機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點(diǎn)課題，開展調(diào)查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價(jià)值的政治、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號)，中共北京市委全面深化改革委員會辦公室(簡稱市委改革辦)設(shè)在市委研究室，設(shè)4個(gè)處室，分別是改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處。市委改革辦負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責(zé)是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委深改委的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢；6.負(fù)責(zé)市委深改委的會議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡報(bào)編印等工作。市委研究室所屬市委機(jī)關(guān)圖書館，為正處級規(guī)范管理事業(yè)單位。主要職責(zé)為：利用圖書、報(bào)紙、期刊、電子出版物及網(wǎng)絡(luò)信息等文獻(xiàn)資料為市委、市政府決策服務(wù)；為機(jī)關(guān)各部委辦工作提供信息服務(wù)；為提高和拓展機(jī)關(guān)工作人員的理論水平和科學(xué)文化知識、豐富機(jī)關(guān)文化生活服務(wù)。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整首都社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的函》(京編辦事【2017】107號)首都社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級規(guī)范管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，分別為：社會處、經(jīng)濟(jì)處、辦公室。主要職責(zé)為：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織決策研究領(lǐng)域有造詣的專家學(xué)者和實(shí)際工作者進(jìn)行中長期戰(zhàn)略研究，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供服務(wù)；2.承擔(dān)市委、市政府及相關(guān)部門的決策研究課題，開展調(diào)查研究、咨詢論證等工作；3.圍繞決策科學(xué)化的理論與實(shí)踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國際間學(xué)術(shù)交流；4.承擔(dān)《北京調(diào)研》和《決策參考》等刊物的編輯工作；5.承辦市委研究室交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委研究室行政編制94人，實(shí)際86人；事業(yè)編制22人，實(shí)際16人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)7人。
離退休人員35人，其中：離休2人，退休33人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算4632.18萬元，比2020年4431.39萬元增加200.79萬元，增長4.53%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款4632.18萬元,比2020年4431.38萬元增加200.81萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金0萬元,與2020年持平。
2021年支出預(yù)算4632.18萬元，比2020年4431.39萬元增加200.79萬元，增長4.53%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出預(yù)算3899.38萬元，占總支出預(yù)算84.18%，比2020年3641.03萬元增加258.35萬元，增長7.1%。主要原因：所屬人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算732.80萬元，比2020年790.37萬元減少57.57萬元，下降7.28%，主要原因是落實(shí)全市過緊日子的要求，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三、主要支出情況
中共北京市委研究室2021年基本經(jīng)費(fèi)支出主要是維護(hù)中共北京市委研究室和首都所等兩部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要是課題研究委托業(yè)務(wù)費(fèi)、改革方案論證以及改革督察第三方評估經(jīng)費(fèi)、市委改革辦年度會議及宣傳工作經(jīng)費(fèi)、市委機(jī)關(guān)圖書館經(jīng)費(fèi)，以及為出版《北京調(diào)研》《決策參考》刊物經(jīng)費(fèi)、出版《北京健康城市建設(shè)研究2021》經(jīng)費(fèi)以及績效評價(jià)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委研究室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)行政單位和1個(gè)所屬事業(yè)單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算27.96萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少3.47萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)24.30萬元，比2020年預(yù)算數(shù)27萬元減少2.70萬元，主要原因：嚴(yán)格控制因公出國(境)的人數(shù)和次數(shù)。2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加市委組織部組織的干部境外培訓(xùn)團(tuán)組等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.43萬元減少0.77萬元，主要原因：落實(shí)全市過緊日子的要求，壓縮一般性支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：公務(wù)用車加油1.59萬元，公務(wù)用車維修0.51萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.51萬元，其他0.39萬元。比2020預(yù)算數(shù)3.00萬元減少0萬元，與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中共北京市委研究室部門政府采購預(yù)算總額103.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算103.82萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中共北京市委研究室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額338萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年中共北京市委研究室部門中共北京市委研究室等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算299.82萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中共北京市委研究室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算732.80萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中共北京市委研究室下屬首都經(jīng)濟(jì)研究所共有車輛1臺，12.80萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表