目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、部門整體支出績效目標申報表

　　十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦發(fā)〔2018〕25號），中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機關(guān)，歸口市委組織部管理。內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別為辦公室、研究室、組織指導(dǎo)處（政治待遇處）、活動指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。下屬三個預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動中心（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動站（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室（全額撥款事業(yè)單位）。主要職責為：

　　1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實施。

　　2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。

　　3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。

　　4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實政策待遇，保障各項權(quán)益。

　　5.負責全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。

　　6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中共北京市委老干部局部門行政編制77人，實際66人；事業(yè)編制116人，實際75人；無聘用人員。

　　離退休人員145人，其中：離休7人，退休138人。

　?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1.扎實開展黨史學(xué)習教育。在全市廣大離退休干部中開展黨史學(xué)習教育，組織動員老同志結(jié)合自身革命經(jīng)歷講好中國共產(chǎn)黨的故事，宣傳黨的光榮傳統(tǒng)和優(yōu)良作風。鞏固完善離退休干部“不忘初心、牢記使命”長效機制，舉辦黨史學(xué)習教育“初心講堂”，激勵離退休干部持續(xù)傳承紅色基因、永葆政治本色。嚴格落實離退休干部政治待遇，舉辦情況通報會和形勢報告會，認真落實閱讀文件、參加重要會議和重大活動、及時學(xué)習中央和市委重要會議精神等制度。

　　2.深入推進思想建設(shè)。進一步完善離退休干部理論輔導(dǎo)、專題培訓(xùn)、支部學(xué)習等制度，積極探索開展網(wǎng)上報告會、線上討論交流等方式，組織引導(dǎo)廣大老同志重點學(xué)好《習近平談治國理政》第三卷，跟進學(xué)習習近平總書記最新重要講話精神，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。辦好離退休干部理論學(xué)習班、老黨員先鋒隊（老干部宣講團）骨干培訓(xùn)班。選樹先進典型，舉辦“兩優(yōu)一先”老同志代表先進事跡報告會，大力弘揚正能量。

　　3.不斷提高黨組織建設(shè)水平。發(fā)揮離退休干部黨建聯(lián)席會議制度作用，完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，提升黨組織的政治功能和組織力。加強黨支部書記培訓(xùn)，抓好教育管理，加強黨務(wù)工作指導(dǎo)服務(wù)，積極探索離退休干部黨建融入城市基層黨建、向社區(qū)延伸。

　　4.開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動。以“永遠跟黨走”為主題，在老黨員、老干部中組織開展豐富多彩的慶祝建黨100周年活動。開展“黨史宣講”“離退休干部向黨說句心里話”“支部書記談黨建”“評選100堂支部黨課”和“我看建黨百年新成就”調(diào)研等活動，拍攝制作《永恒的旗幟》系列短視頻宣傳教育片。開展走訪慰問老黨員、老干部活動。

　　5.引導(dǎo)老同志助力首都新發(fā)展。深化“增添正能量·共筑中國夢”活動，發(fā)揮老黨員先鋒隊模范作用，組織廣大離退休干部參與黨和國家重大活動、重要會議的安全保障工作，助力“三個北京”建設(shè)和冬奧會、冬殘奧會籌辦工作，積極參與公民道德建設(shè)、垃圾分類、物業(yè)管理、文明行為促進工作，為推動首都治理體系和治理能力現(xiàn)代化、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻智慧力量。

　　6.做好關(guān)心下一代工作。貫徹落實習近平總書記對關(guān)心下一代工作的重要指示精神，發(fā)揮首都“五老”資源優(yōu)勢，組織動員更多老同志投身關(guān)心下一代工作。開展“中華魂”“一老一小話黨史”等黨史教育主題活動，抓好傳承紅色基因、家庭服務(wù)、社會化工作、文化體育科技展示和關(guān)愛普法“五大平臺”建設(shè)。

　　7.全面推進黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸。召開北京市黨建引領(lǐng)老干部工作向基層延伸試點工作總結(jié)暨全面實施動員會，印發(fā)工作意見及配套指南，加強分類指導(dǎo)，完善體制機制，推動工作力量下沉，切實把加強黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿基層基礎(chǔ)工作全過程。積極穩(wěn)妥做好國有企業(yè)退休人員社會化管理有關(guān)工作。

　　8.提升服務(wù)管理工作質(zhì)量。落實市委、市政府為老同志辦實事項目。進一步完善離退休干部特困幫扶機制，推廣黨內(nèi)關(guān)懷、社會救助、居民互助等辦法，加大幫扶力度。統(tǒng)籌利用公共服務(wù)、購買服務(wù)、志愿服務(wù)等方式，主動對接養(yǎng)老、醫(yī)療、文教等資源，健全單位、社會、家庭相結(jié)合的服務(wù)管理工作機制。開展離退休干部滿意度調(diào)查。做好老同志信訪工作。

　　9.加強學(xué)習活動陣地建設(shè)。精準設(shè)計老干部黨校教學(xué)環(huán)節(jié)，線上線下相結(jié)合，推動構(gòu)建具有首都特點的離退休干部教學(xué)體系。不斷加強各級老干部活動中心、活動站（室）建設(shè)。優(yōu)化老干部大學(xué)課程設(shè)置，豐富教學(xué)內(nèi)容。完善“互聯(lián)網(wǎng)+老干部教育”服務(wù)模式，豐富離退休干部精神文化生活。

　　10.推動首都老干部工作融合發(fā)展。樹立開放融合工作理念，立足地區(qū)特點，整合資源力量，融入養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷拓展央地、軍地和京津冀老干部工作融合發(fā)展的平臺載體，構(gòu)建首都離退休干部服務(wù)管理工作“同心圓”。

　　11.編制《首都老干部工作高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021—2023年）》。明確老干部工作發(fā)展的總體要求、重點領(lǐng)域、主要任務(wù)和保障措施。召開首都老干部工作高質(zhì)量發(fā)展座談會，推動新時代首都老干部工作從“有沒有”向“好不好”“優(yōu)不優(yōu)”轉(zhuǎn)型。

　　12.健全完善《北京市離退休干部工作領(lǐng)導(dǎo)責任制》督查考核工作機制。堅持問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向，多措并舉開展日常檢查，聚焦重點開展專項檢查，建立問題清單，加大督促整改力度，提升督查考核實效。加強對各區(qū)、各系統(tǒng)督查考核工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)，同步開展動態(tài)抽查和延伸檢查，逐級傳導(dǎo)壓力、層層壓實責任。

　　13.加強信息化建設(shè)。注重以用為本，堅持正確的政治方向，拓展服務(wù)內(nèi)容，簡化操作流程，探索開展線上工作方式方法，推進系統(tǒng)升級改造。加快融入“數(shù)字北京”建設(shè)，實現(xiàn)與“北京通”的對接，加強與本市涉老信息系統(tǒng)以及中央在京單位老干部工作信息化平臺的互聯(lián)互通，大力推進數(shù)字資源整合和開放共享。加大系統(tǒng)推廣應(yīng)用力度，加強技術(shù)培訓(xùn)，規(guī)范運行管理機制，提升數(shù)據(jù)安全水平。

　　14.提高輿論宣傳工作水平。精心組織建黨百年重大主題宣傳報道，統(tǒng)籌做好老干部工作高質(zhì)量發(fā)展、老干部工作和離退休干部先進典型宣傳報道。加快政務(wù)新媒體建設(shè)，以融媒體平臺建設(shè)為抓手，推進媒體深度融合發(fā)展，拓展社會主流媒體宣傳平臺，擴大老干部工作社會影響力。

　　15.加強工作隊伍建設(shè)。做好全國老干部工作先進集體和先進個人推薦、評選和宣傳工作，激勵全系統(tǒng)老干部工作者學(xué)習先進、爭當先進、奮斗奉獻、干事創(chuàng)業(yè)。健全完善老干部工作隊伍教育培訓(xùn)機制，加強政治歷練、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位練兵，不斷提升政治素養(yǎng)、政策水平、專業(yè)能力、實踐本領(lǐng)，努力建設(shè)新時代高素質(zhì)專業(yè)化老干部工作隊伍。

　　16.抓好工作落實。堅決克服形式主義、官僚主義，切實為基層減負。開展“大走訪”調(diào)研活動，了解離退休干部急難愁盼的事，探尋規(guī)律、靶向施策。樹立服務(wù)老同志無小事的理念，堅持在服務(wù)老同志中學(xué)習老同志，高標準高質(zhì)量把老同志最關(guān)心、最操心、最煩心的事辦實辦好。扎實做好局機關(guān)離退休干部工作。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算12401.93萬元，比2020年11697.64萬元增加704.29萬元，增長6.02%。其中：財政撥款11540.06萬元，比2020年11241.76萬元增加298.30萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算331.3萬元，比2020年31萬元增加300.30萬元；其他資金530.57萬元，比2020年424.88萬元增加105.69萬元。

　　其他資金主要為：1.市委2021組織部撥款訂閱《北京老干部》134.12萬元；2.預(yù)算安排動用歷年非財政資金結(jié)余205.17萬元，用于彌補部分項目經(jīng)費不足；3.預(yù)算安排《晚晴》欄目支付的課題建設(shè)補助經(jīng)費11.50萬元；4.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金179.79萬元。

　　三、主要支出情況

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算6656.93萬元，占總支出預(yù)算53.68%，比2020年6152.62萬元增加504.31萬元，增長8.2%。增長的主要原因是落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算5745.00萬元，比2020年5545.02萬元增加199.98萬元，增長3.61%，增加的原因為2021年度新增離休干部養(yǎng)老服務(wù)津貼項目經(jīng)費731.76萬元由民政局發(fā)放改為老干部局發(fā)放。部門預(yù)算項目主要為用于社會保障與就業(yè)支出(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出)、文化旅游體育及傳媒支出(出版發(fā)行)、教育支出(干部教育)和一般公共服務(wù)支出(一般行政管理事務(wù))等支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費”的單位范圍

　　中共北京市委老干部局部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個本級和3個所屬事業(yè)單位。

　?。ǘ叭?jīng)費”財政撥款情況說明

　　2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算35.06萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增加2.68萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)6萬元減少6.00萬元，主要原因：本單位2021年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)4.55萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.58萬元減少0.03萬元。減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于因工作需要臨時安排的接待費用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京慰問在京安置的離休干部時接待等費用支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)30.51萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)30.51萬元，其中：公務(wù)用車加油15.69萬元，公務(wù)用車維修5.36萬元，公務(wù)用車保險5.36萬元，其他4.1萬元。比2020預(yù)算數(shù)21.80萬元增加8.72萬元。增加的主要原因為原市委老干部聯(lián)絡(luò)室車輛由北京市機關(guān)事務(wù)管理局劃撥至局機關(guān)3輛，增加新增車輛運行維護費支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┎块T政府采購預(yù)算說明

　　2021年中共北京市委老干部局部門政府采購預(yù)算總額1177.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算41.92萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1135.66萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年中共北京市委老干部局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額722.27萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2021年中共北京市委老干部局1家行政單位以及北京市老干部活動中心、中共北京市委老干部活動站等2家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1395.83萬元。機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2021年，中共北京市委老干部局填報績效目標的預(yù)算項目42個，占本部門全部預(yù)算項目42個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5745.00萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，中共北京市委老干部局共有車輛9臺，231.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺（套）、768.09萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2021年部門預(yù)算報表